你好老师我们管理费用折旧是23426.64研发费用折旧是16833.36我填写资产折旧摊销表的时候23426.64填写105080那个地方，不知道这个23426.64折旧的是什么。税务老师让填写的。以前会计填写的是0。但是研发费用有数字。研发费用折旧不能大于A105080里的折旧。A105080的折旧以前填写的0。我在科目里找到的是23426.64。我应该填写到哪里

没有找到。所以这个折旧我不知道填写到哪里

对汇算清缴填写的是0不对老师让修改的，我给填写到哪里。有研发费用折旧

请问 是机器设备 房屋 还是车辆 还是电子设备计提的？

我就是不知道是哪个。电子设备的填写哪里去

我查21年的是电脑摄影仪这类的。我填写企业汇算清缴把23426.64填写到哪里

在吗老师。电子设备

填写A105080 电子设备 资产原值要根据账上的金额填写  本年折旧摊销额填23426.64 累计折旧摊销额填从开始到2022年12月份的 资产计算基础填资产原值  税收折旧额填23426.64  8累计折旧填跟3一样的金额

没有原值2022年

账上没有固定资产吗？ 没有怎么会计提折旧

没有找到只有一个1000

都没有固定资产 那计提什么折旧？

我可以倒退吗

我可以按照报表的给他填写吗

那您按照资产负债表的固定资产填写吧

我本年累计填写什么

老师看对吗

这样填可以的哈 税收对应栏次也填上

对应的填写那个数字

资产计算基础填资产原值  税收折旧额填23426.64  8栏累计折旧填跟3一样的金额

加速折旧统计额是那个

还有最后一个累计折旧摊销和第三个是一样的吗

老师看下