您好,这个是全部的吗
(1)2018年度,某企业产品销售收入800万元,劳务收入40万元,出租固定资产租金收入5万元。该企业全年发生的产品销售成本为430万元,销售费用80万元,管理费用20万元,财务费用10万元,营业外支出3万元(其中缴纳税收滞纳金1万元)。该企业按税法规定缴纳增值税90万元,其他税金7.2万元。按照税法规定,在计算该企业应纳税所得额时,其他准予扣除项目金额为23万元。已知该企业适用所得税税率为25%。 要求:完成如下两题。 ①计算该企业2018年度应纳税所得额。并列出计算过程。 ②计算该企业2018年度应纳所得税税额,并列出计算过程。 第二、三题如图,并列出计算过程
(1)2018年度,某企业产品销售收入800万元,劳务收入40万元,出租固定资产租金收入5万元。该企业全年发生的产品销售成本为430万元,销售费用80万元,管理费用20万元,财务费用10万元,营业外支出3万元(其中缴纳税收滞纳金1万元)。该企业按税法规定缴纳增值税90万元,其他税金7.2万元。按照税法规定,在计算该企业应纳税所得额时,其他准予扣除项目金额为23万元。已知该企业适用所得税税率为25%。 要求:完成如下两题。 ①计算该企业2018年度应纳税所得额。并列出计算过程。 ②计算该企业2018年度应纳所得税税额,并列出计算过程。
某企业全年产品销售收入800万元,劳务收入40万元,出租固定资产租金收入5万元。该企业全年发生的产品销售成本430万元,销售费用80万元,管理费用20万元,财务费用10万元,营业外支出3万元,按税法规定缴纳增值税90万元,其他税金7.20万元。按照税法的规定,在计算该企业应纳税所得额时,其他准予扣除项目金额为23万元。已知该企业适用所得税税率为25%。要求:计算该企业该年度应纳税所得额和应纳税额,并列出计算过程。
北方公司2021年度主要业务资料如下(企业所得税适用税率为25%): (1)主营业务收入800万元, 主营业务成本600万元,税金及附加8万元。 (2)销售费用、管理费用和财务费用共计1 60万元,管理费用中业务招待费支出6万元。财务费用中有2.1万元是支付向其他企业拆借周转资金的利息,该项借款总额10万元资金,借期一年,本年底到期,金融企业同期同类贷款的年利率为10%。 (3)投资收益0.6万元,是国使利息收入。 (4) 营业外收入20万元。 (6)营业外支出22万元(合税收罚款支出0.4万元)、 要求: (1)计算甲公司2021年度利润总额: (2)还项计算甲公司企业所得纳税调整金额: (3)计算甲公司企业所得税应纳税所得额
2019年度,某企业产品销售收入800万元,劳务收入40万元,出租固定资产租金收入5万元。该企业全年发生的产品销售成本430万元,销售费用80万元,管理费用20万元,财务费用10万元,营业外支出3万元(其中缴纳税收滞纳金1万元),按税法规定缴纳增值税90万元,其他税金7.2万元。按照税法规定,在计算该企业应纳税所得额时,其他准予扣除项目金额为23万元,已知该企业适用所得税税率为25%。要求:1)计算该企业2019年度应纳税所得额,并列出计算过程。2)计算该企业2019年度应纳所得税税额,并列出计算过程。
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?