咨询
Q

留抵税额抵扣的分录怎么做

2023-09-09 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-09 16:40

你好,之前留底在哪个科目里面的转出为教未交增值税吗?

头像
快账用户6112 追问 2023-09-09 16:42

之前留在应交税费应交增值税销项税额6%里面,因为这是一部负数,当时形成了留抵税额

头像
快账用户6112 追问 2023-09-09 16:43

这是一笔负数,红字发票,当时税额不能退回来,只能形成了留抵退税

头像
快账用户6112 追问 2023-09-09 16:43

现在用这笔留抵退税抵扣销项税额的分录怎么做

头像
齐红老师 解答 2023-09-09 16:50

借应交税费、应交增值税转出未交增值税 贷应交税非应交增值税销项, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税转出未交增值税。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,之前留底在哪个科目里面的转出为教未交增值税吗?
2023-09-09
学员朋友您好, 借:应交税金-增值税-转出未交增值税负数 贷:应交税金-未交增值税负数
2024-01-14
本期销项税抵扣上期留底税额时不需要单独做分录,在填申报表时自动计算抵扣
2021-11-02
留底进项税,月末不需要结转的
2021-09-02
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-07-04
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×