演示账套

Q

老师前几个月有一个期间费用科目记错了，然后到结转损益那个期间费用科目也相应错了，这种情况改怎么调整呢

2023-09-10 20:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-10 20:53

您好，现在跨年了吗这个

快账用户3642 追问 2023-09-10 20:54

老师是今年的

齐红老师解答 2023-09-10 20:55

那你就可以，现在做反向就可以，因为没有跨年

快账用户3642 追问 2023-09-10 20:56

老师先做错分录的红字，再做正确蓝字是吗？那结转损益那笔凭证如何更正呢？

齐红老师解答 2023-09-10 21:01

嗯对，就是这个分录，损益的话可以直接确认信的

快账用户3642 追问 2023-09-10 21:03

老师，应该记到广宣费的错记到活动策划了，现在调整分录是借销售费用-广宣费，贷销售费用-活动策划，对吗

齐红老师解答 2023-09-10 21:07

嗯对，这个是没错的，你好

快账用户3642 追问 2023-09-10 21:08

老师，请问摘要怎么写合适呢

齐红老师解答 2023-09-10 21:13

就写费用支出这个就可以

您好，现在跨年了吗这个

2023-09-10

你好，学员，摘要写，调整某某月某某笔凭证即可的

2023-09-10

当年发生的费用只有更正原来的凭证就行

2024-08-24

你好，小企业准则不用通过以前年度损益调整科目，借主营业务成本贷库存商品

2022-07-13

您好请问单位用什么会计准则

2023-12-19

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