请问我们公司自己的抖音平台之前充值进去过款项坎1000元，但是现在抖音平台要关闭，提现出来的提了1800元，请问我要如何入账呢

老师，我现在遇到一个问题，1月份的时候本公司在四川携程开发票请款100万元，因为疫情原因客人未能出行，我公司也未退款给四川携程。5月我们开始发团冲抵这个100万元，5月又开通了其他几个省份的携程平台，现在是用4个省份平台的应收款抵了之前四川平台的预收款，对方现在要我们把其他几个平台的发票开给他们，让我们自己冲四川平台的红字发票，1月份我们就开始享受的免增值税，这个应该怎么处理呢？

请问下老师，我现在遇到一个问题，1月份的时候本公司在四川携程开发票请款100万元，因为疫情原因客人未能出行，我公司也未退款给四川携程。5月我们开始发团冲抵这个100万元，5月又开通了其他几个省份的携程平台，现在是用4个省份平台的应收款抵了之前四川平台的预收款，对方现在要我们把其他几个平台的发票开给他们，让我们自己冲四川平台的红字发票，1月份我们就开始享受的免增值税，这个应该怎么处理呢？

下午好，有个财务疑问需要请教: 我目前制作了一个建材服务平台。为了给商场的品牌之间相互带订单，增加收益，有如下几个设计到公账的资金的进出，我不清楚是否能合理规避掉企业所得税。 1.每个商场的商户会往平台充值作为备用金，钱直接到平台的微信商户，我们会提现到公司公账上，这个用剩的钱本质上还是商户的，不属于我们。此时如果商户操作提现，我们就会把公账上的钱打款给他私人账户。 2.平台有一系列的操作，商家下面的销售会不断的拿到带单的佣金，也就是扣除商家在平台上充值得来的积分，销售拿到积分可以当作现金提现。此时，我们就会操作公账把钱转给销售的私人账户。 这个过程会产生企业所得税吗，如何合理规避呢

我公司是一家小规模公司，经营电商平台，该平台上商家自行负责商品采购，销售及发货，我司只提供商家与消费者的平台，我们平台充值了10万元的电子卡并向消费者出售并开具了专用发票，我看了公司之前的账是，借银存，贷应收；借应收，贷收入，应交税费；没有结转成本这一步，导致交的税费都是全额的，那成本该如何确认呢？我现在会计分录该如何做？关于消费者在平台上消费，购物卡的金额是直接转到商家的，商家是否要开票，怎么开？

我们公司是一般纳税人，做了一个平台。客户在上面充值，就是类似于充值卡。比如我们的客户付款100元，买我们的充油卡100元，然后我们又找一些下家来负责充值。但是我们就付款98元。之间的差额就是我们的利润。但是下家就是一些个体自然人。拿不到进项增值税专用发票。我们公司这个属于（经纪代理服务吗？）可以申请差额征税吗？还有就是之前的财务做账，做得比较乱，告成存货是负数，现在如果要理账。怎样把这个调正确？