@郭老师继续回答问题，谢谢啦，新版电子税务系统，增值税申报表客运服务费与税控盘的税额填在哪呢？
旅客服务的附表二第十栏和8B里面
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老师您好， 我想请教关于全盘会计的每月工作流程（工作内容）是不是如下列所示： 1. 每月根据公司发生的每一笔经济业务在系统做相关的记账凭证，月底会自动出相关的报表 2. 每月在航天开票系统或者将来的税务UK系统开销项发票，月底导出销项发票清单 ３.每月登录增值税发票综合服务平台（广东），进行进项发票勾选认证，然后打印认证进项发票清单 4. 每月进入国家税务总局广东省电子税务局，根据相关的金额先填写纳税报表，再纳税申报，后缴费就完成 5. 每月在自然人税收管理系统扣缴客户端，进行申报人个所得税 以上就是每个月全盘会计人员需要处理工作的流程吗？是否理解正确，是否有需要补充的，麻烦老师请教一下，十分谢谢！
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老师，我电子税务提示这个您缴纳的增值税税控系统技术维护费，可凭技术维护服务单位开具的发票，在增值税应纳税额中全额抵减，不足抵减的可结转下期继续抵减。如未抵减，请您及时申报抵减。具体操作如下：小规模纳税人第一步：先填写《减免税明细表》，在“减税项目”栏次选择减税购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填报抵减金额。第二步：将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于第10栏“本期应纳税额”时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏“本期应纳税额”时，按本期第10栏填写，本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。，我的季度申报的吗，如何操作
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@郭老师继续回答问题，谢谢啦，新版电子税务系统，增值税申报表客运服务费与税控盘的税额填在哪呢？
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麻烦各位老师解答。我们是增值税小规模纳税人，2022年3月发生了销售退回，销售是税费已缴纳，当时还是税控盘，开具了对应金额的红字发票，在4月进行一季度纳税申报的时候也对应的在增值税及附加税费申报表中填列了负数金额，对应税款并未进行退回，账面在应交税费-应交增值税（销项）借方余额。在2023年4季度发生了销售收入，开具了增值税发票，在缴纳税款时税务大厅说要在发生冲红的当期体现，本期不能抵扣，当期报表中已经体现了，现在要怎么操作呢？也无专管员联系沟通过发生的负数税费是退税还是发生应税服务后做无票收入抵扣，挂账了成
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老师，然后六费两税指的是哪哪个哪些，然后减半征收，河北廊坊有这政策吗？你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗？
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老师，公司送礼的白条怎么入账合理
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老师您好，请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
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假设，当期研发支出费用化10万，按100％加计扣除，那么一共可以扣除20万。等到下期，10万完全形成了无形资产了，资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是，费用化部分10万已经加计扣除了，资本化部分又加计扣除一遍，是不是重复加计扣除了呢？
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小规模仓储服务企业，7月份新开的公司，比如8月开普票含税金额14440元（1个点），那么做账确认收入是借：应收款款14440，贷：主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%； 缴纳增值税会计科目是借：应交税费-应交增值税14440/1.01*1%，贷营业外收入，是这样理解吗，这样这笔1%税金虽然是免税，但要缴纳企业所得税
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物流公司，车子抛锚产生的拖车费挂什么科目，谢谢
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老师，我现在是一家公司的出纳兼行政，公司的外账是代理记账公司做，我需要自己做内账吗？报销的东西怎么弄？没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账？
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运输公司新买的车，哪些费用要计入固定资产成本
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老师，收到税务局这个短信是什么意思，
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为什么费用和收入没有期末余额？
粤公网安备 44030002003870号
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税控盘的主表应纳税减征额， 还有减免明细表，表4 本期发生额、实际抵扣金额里面
我年初报社保工资的时候报的4378 医保工资报的3980 这就导致现在基数统一之后 我的医保现在按4242扣 社保还是按4378扣 这种社保医保工资报的不一样的情况可以吗
按照最低社保基数的男的都是这样
若投资期间内部交易甲固定资产账价100，公价120，怎么调整长投 借长期股权投资 贷投资收益 可以具体讲解下吗 不是很明白
差额不是20吗 少做了这个差额
我们是民办学校 采购了一批床上用品及桶子凉席等物资都是给新生入学使用的 当初学生报名和家长说这些都是送给学生的 实际都是包含在学费里面的 这个如何做账 老师，是做到主营业务成本中去吗？ 其中有个学生退费了 已经领取了这批物资学校把领用的物资在学费中扣除 剩下的退给学生了 这个如何做账 当时收取的时候怎么做的？预收账款吗？ 是的老师，但是退费没有全额退 扣除了已经产生的费用 学生宿舍卫生费用还有更换灯泡 等这些费用应计入到哪里？
借预收账款、 贷业务活动成本，贷银行存款。
营业执照变更经营范围要怎么走流程
在你当地税政服务网站里面 在这里面有一个经营范围变更，自己选择就行。
小规模纳税人口腔诊所公司，法人报销购买医疗材料，从公账支付了500元怎么写分录，
借材料费 贷其他应付款， 借其他应付款，贷银行存款。
2.在你当地税政服务网站里面 在这里面有一个经营范围变更，自己选择就行。 网上申请变更就行吗 需不需要到现场去
不需要的不用去现场。
我想问下，我们6月份新成立的公司，刚交了一个月的工资，现在社保局不是要核准社保基数吗？我想问下我们还用网上核准吗？
你好，今年刚成立的，不用的。
1.境内与境外个人签的技术服务合同，完全发生在境外，需要境内代扣代缴增值税和个税吗
2.用公司投资各个餐饮店。收入属于投资性收益，分红交不交个人所得税。账务怎么处理
第一个境外不需要的
有限公司投资给有限公司的吗？如果是的话，不需要。
你好外贸企业出口前没在电子税务局做出口备案，后期做了前面的业务可以申请退税吗？
申请退税之前先做备案