住宿费发票在什么情况下可以抵扣进项？

除了员工出差之外，其余的都不可以抵扣吗？

对的没错的，就是这样的

有没有什么相关的文件，我想看下

这个没有明确文件的

那像我们找了一位老师给我们培训一下，这个老师住宿的费用是我们承担的，这种情况下也不行吗

这个是计入招待费是不能抵扣的

嗯嗯，那员工出差需要附什么材料才能证明是员工出差的

比如说车票 住宿费 餐费发票

因为我们只报销住宿费，其他都不报销，所以只有住宿费发票，这种情况下怎么处理

这个真实用途是干嘛的呀？

出差培训

真实的肯定是可以抵扣的

问题是没有相关证明的材料

那这个人是怎么去的呀？

车费不报销，自己掏的车费，

那您可以让员工复印一下车票附后面

做的黑车，只有微信转账这些，也可以吗