演示账套

Q

老师您好进项税额转出的分录应该怎么做呢

2023-09-11 17:11

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-11 17:13

你好请问一下，是什么原因需要进项转出

快账用户4975 追问 2023-09-11 17:14

就是对方给我开的发票，我们认证了，但是对方说不合适，然后让我们开了红字发票，我现在做进项税额转出

齐红老师解答 2023-09-11 17:18

那么你这个不是进项转出，你这个是直接红冲就可以的

快账用户4975 追问 2023-09-11 17:20

老师就是原来分录做一笔红冲的就可以了吗

齐红老师解答 2023-09-11 17:22

是的，你的理解是正确的

快账用户4975 追问 2023-09-11 17:22

但是老师我也申报了税款，那我是不是申报错了，就这一笔的，我应该重新申报，税务局给我退税款呢

齐红老师解答 2023-09-11 17:24

那你这个是要更正申报的

快账用户4975 追问 2023-09-11 17:32

老师其实我本来正常的增值税款是2000多，但是系统提示的写的有个进项税额转出1.6万刚好是我冲红的那个税款，但是我删除这个数字的话我申报不过去，最后只好申报了，我现在到税务局退税是合适的吧老师

齐红老师解答 2023-09-11 19:25

可以的，你这样操作的

你好请问一下，是什么原因需要进项转出

2023-09-11

借管理费用/库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出。

2021-10-25

同学你好是什么企业会计准则

2024-04-16

您好，借：成本费用类科目贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）

2021-01-02

原来借方记哪个科目了，影响损益不？

2023-12-01

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