老师好~！公司7月份帐务有一票外贸的进项发票错误，但因为发票错误的时间已是8月中旬，无法重新开具，因此将错就错，按错误发票入了帐，8月份收到红字发票，冲回，但是帐面库存出现负数，请问怎么办？
没有收到正确的蓝字发票吗
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老师好，请教下：4月份我司给客户开具了一份票，金额无误，数量错误，客户收到发票也没注意到，直接入账了，到现在才发现，因已抵扣并且入账了，现在客户申请了红字发票信息表，让我们开红字发票冲销，然后重新开具发票。 这样的话，开出来的红字发票，抵扣联和发票联是一样提交给客户吗
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老师您好：我公司为房地产行业，项目为简易计税，开具普通发票，税率5%。7月份，有一份发票误开9%的税率，税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票，9月份申报时，8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵，申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底！可是我公司是老项目，马上就要清盘，请问误交的税款如何办理退税？谢谢！
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老师 想问下你 小规模纳税人9月份有开具一张普票1600，当时发现错误就重新开了张1600，开错的票票面上写了作废，但是系统忘记作废，10月份才发现这个问题已经开了负数发票，9月财务做帐这个错误的1600就没有做，但是申报季度税款的时候，这个1600要加进去，那我账务应该怎么处理呢
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1.我单位在1月购买一批货物90万，当时因军品进项税做了转出：借了进项，贷了转出 2. 在5月份，因在1月时其中的一张发票信息开错，销售方将正确的那张是100285重新开具，但当月对方繁忙，未开红字负数票，我把正确的100285正数入账，同样也进项做了转出，进项税转出金额是992.92 3.在6月份，我给对方开了红字信息表，但导入发票号码错误，导致了红字信息表也开错，最后对方给我开了红字发票是错误的另一金额：-100920，进项：-999.2我在6月份也没发现，做账还按正确的：借进项-999.2，贷进项转出-999.2做账。 4. 我开错了红字发票可是对方也没发现，这个正确的进项992.92和错误的进项-999.2,之间有了差异，怎么处理？
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老师您好：我公司为房地产行业，项目为简易计税，开具普通发票，税率5%。7月份，有一份发票误开9%的税率，税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票，9月份申报时，8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵，申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底！可是我公司是老项目，马上就要清盘，请问误交的税款如何办理退税？谢谢！
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老师，你能不能别回复啊，你没看明白我的问题，刚才已经发过了
我说了不想要库存负数就先做正确蓝字发票入库的再做红字发票冲销的
无论是先做蓝字还是先做红字，都是8月份，库存看余额的呀，开错的金额多一个0，随便怎样差额都是负呀
数量也是负数的吗？红字发票按错误多一个零的来开负数发票
数量没有错，一正一负所以余额是0
就是金额多开一个0，原来应该9000，开成了90000，7月份库存90000，8月蓝字9000，并开红字90000，这样不是余额-81000了吗？上面的表格里我都写了
刚才打错字，7月份入库90000，并且销售了，库存0，不知道老师明白了吗？
不好意思啊，老师我再提问发一次，你别回复，请别的老师回复，行吗？
你入库按错误发票做的，红冲按九万红冲再按九千做蓝字