老师收到一张20万承兑汇票，实际货款149800，用银行存款退回50200，分录1:借应收票据20 贷应收账转20 2:借应收账款50200 贷银行存款50200 3:借应收账款149800贷应交税金 主营业务收入，这样入账去可以吗
对的，是的，是这么做的。
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老师，银行收到5000，发票开5000，凭证可以这样记吗？借：应收账款 贷：主营业务收入，借：银行存款 贷：应收账款，还是说直接 借：银行存款 贷：主营业务收入？
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#提问#假如一家食品批发公司 当日销售 借：应收账款100 贷：主营业务收入88.46 应交税费－应交增值税11.54 结转销售成本 借：主营业务成本70 贷：库存商品70 退回之前销售商品 借：主营业务收入44.25 应交税费－应交增值税5.75 贷：应收账款50 结转退货成本 借：库存商品50 贷：主营业务成本50 收款时 借：银行存款50 贷：应收账款50 请问像这种情况可以直接减去退货入账吗？ 当日销售 借：应收账款50 贷：主营业务收入44.25 应交税费－应交增值税5.75 结转销售商品 借：主营业务成本20 贷：库存商品20 收款时 借：银行存款50 贷：应收账款50 可以这样入账吗？
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老师好，收入当月同时收到了货款时，可以合并做一笔分录吗？借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费，还是要应收账款过度一下呢？借：应收账款，贷：主营业务收入 应交税费。借：银行存款，贷：应收账款
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老师，我运输公司2月份发生一些运费收入。分录借应收账款，贷主营业务收入，应交增值税。3月10曰收到商业承兑汇票，分录借应收票据，贷应收账款。3月24日己承兑，分录借银行存款贷应收票据。我这样做对吗？
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销售业务，发生时即收到部分货款和承兑汇票。分录:①借:银行存款 应收票据 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） ②借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 借:应收票据 银行存款 贷:应收账款 老师应该做①还是②呢？
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老师你好，我们是商贸企业，供应商的发票已经开了，但销项的发票没有我们没有开，是因为客户没有给我们付款，但是我们需要本期申报增值税时候填未开票收入，然后下个月补开增值税这样操作这这种合规吗？有什么风险？
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是小规模，销售额200万，是不是可以开一百多万的销售额的发票出去，然后别人开发票进来做成本抵扣
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因为这张电子承兑汇票我网上银行接受了但是其实还没有到账，出于信任给对方转多余货款并开票了，如果等这笔钱实际到账的话还需要做账吗
你好，实际到账了就是收到了钱是吗？借银行存款，贷应收票据。