老师，我们有家供应商A，欠他的供应商B货款，导致B不给A发货材料，继而影响我们的订单，老板打算说签个三方协议，由我们直接付款给B，A同意以此抵消跟他们的往来款，请问可以这么操作吗？账务怎么处理呢
你们跟a或者b之间有存在应收账款吗？还是只有应付账？
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老师，我们公司是供货商，和客户签订了合同，根据对账单也结清了账款。但是现在我们公司的一个合作公司(丙公司)说有他们的泵送服务，需要我们给这个丙公司付款。经核实确实也是应该付。 现在客户也同意我们付给我们款了，按说应该是我们公司给开发票，但是我们开的客户说不行，因为已经结账了，丙公司直接给开泵送费，我们公司开不了。 现在客户必须让我们三个公司签一个三方协议，这个三方协议会不会影响我们的？会不会涉嫌偷税漏税的问题？
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老师，我这边有个问题，就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来可能也不大了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？是要老板写个说明吗？
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就是我们公司老板开了好几家公司，其中一家公司假设A给另外一家公司B代付了材料款，因为当时银行快下班了，只有这个A公司账上款够，可以直接打给对方的供货商的，后期这个款也没有再打回来，目前打回来也不可能了，因为还需要对方公司假设 C把款退回给A，再以对应的B公司账户打款打回去，实际上这个款已经是我们公司的A替B付过了，所以目前A公司一直有挂账，但是这个钱也是不可能还回来了，请问下老师这个账务上怎么处理呢？
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老师，我们有家供应商A，欠他的供应商B货款，导致B不给A发货材料，继而影响我们的订单，老板打算说签个三方协议，由我们直接付款给B，A同意以此抵消跟他们的往来款，请问可以这么操作吗？账务怎么处理呢
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老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。
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我们跟A是应付账款，跟B以前没有业务往来
那肯定是不能抵消的，这样无法抵消呀。如果存在应收应付，那是可以抵消的。
可以用过渡科目吗？对于A借应付账款，贷其他应付；对于B借其他应付，贷银行
不管是应付还是其他应付，你都无法进行三方抵消，因为你这边儿只有负债类科目。
我上面的分录用“其他应付”过渡，不就都平了吗
这个就不属于三方抵消了。而是直接付款，只只不过是把款项付给了其他人而已。可以这么操作。
哦，那签那个三方协议可以吗，有什么风险吗
这样签没有任何意义。A开的发票，你把款付给了b。发票与付款不相符，存在很大的税务风险。
那这样行不行：我们问B买材料，再卖给A，就是B给我们开票，我们付款给B; 我们再开同样的票给A，和A应收应付账款冲抵
这样是没有问题的，但是要注意开票款项，货，物流要保持一