老师 有台电脑之前入账入重复了 做了两遍借：固资 进项 贷：银存 现在发现了该怎么处理呢 我们用的金蝶云星空软件
你好，学员，做报废处理，可以
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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你好，老师，我想咨询一下，我这边刚入职一家公司，之前离职小姑娘用精斗云金蝶软件做账，我来到后发现原材料借方有余额，老板说还有库存商品，现在不知道商品的成本，我想问一下这个怎么处理呢
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老师，公司购买空气净化机10台，其中1台老板办公室用，其余的9台用于抽奖活动，账务处理事是这样的，借:固定资产1台金额，应交税费进项税，借:销售费用9台金额，应交税费进项税，贷:银行存款。再借:应交税费进项税额转出9台，贷:应交税费进项税9台。我这样做了分录之后发现进项税额转出额有余额，我该怎么做？
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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小规模季度申报 资产总额怎么算的
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老师，你好，4月份有进项，没有销项，，购入产品时应交税费用什么明细科目
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请问并单保函上的收货人是和提单上一致，还是报关单上的收货人一致
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老师六七百元的运输费，没发票，纳税调增吗？不用代扣代缴个税吧？
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购买的柴油，开票后对方红冲了，又开了一张负数发票！！我还没有入账！是不是不需要做什么！不用管他就行！
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并单保函上的收货人和提单上的收货人一样吗
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老师好，预付的加油发票怎么记账，是先记预付，然后后面加油的时候再下预付吗
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并单保函上显示的收获人和提单上的收货人是一样的吗
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老师，凡是成立一个经销处，销售各种产品，性质是不是都是个体工商户？
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老师，7月份申报已经收到的货款后，货物并未发出，是不是要暂估成本？
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我做报废的话是转营业外支出 但是那我重复做的进项税该怎么处理呢？还有之前已计提的折旧
进项税做进项转出 借营业外支出 贷应交税费应交增值税进项转出
以前计提的折旧手动冲回
老师 这部分折旧我从总账里做了 借：管费负数 贷：累计折旧后 总账就和明细账不一致了 总账就比固定资产模块明细账少这部分折旧 怎么能保持一致呢 我们用的是金蝶云星空软件
重复的那部分直接报废出来， 多计提的冲回去即可的