按减去退货后的数据开具

老师,我12月31日开出销售发票,我盖错章了对方未抵扣未做帐的情况下让他退回,我方1月5日又开出20万销售给对方,同时退回来的20万开了信息表开了负数发票,等于开了两次20万销项(12.31和1.5日),一次20万负数(1.4),全程没做过张,这笔账该怎么做,分录是什么样的呢
我司和客户之间有材料的来往,我司从客户那里拿原材料来做该客户的产品,材料款我司要先从公账汇款给客户账号,客户后期开发票给我司,有个原材料客户把有一个单价在原单价上面提高了一倍让我们汇款过去,然后客户又把单价差额部分加到货款中,总的算下来公司最终收到的钱是差不多的,但是总觉得哪里不对劲,却又想不出哪里不对,请老师帮忙分析一下
老师,我们是小规模,22年12月给客户开的免税普票,客户今天来说她忘记报销了,让重新给她开,今年是1%,我说去年税都报过了,不行,他非的然着说他问过别人说是我们能重新给他开,就是麻烦些,我该怎么做呢?要是重新开,22年12月开的今年冲红都没有选项了啊
老师,我今天开票给对方,但是进货发票还没到,我开出发票后账面库存是负数,但是月末之前进货发票就能到,这样只是进货发票晚来于开出去的发票,不做暂估入库可以不?
老师好,汽车销售厂家给我们返利,给我们开具红字折让证明和负数发票,我们之前是预付账款的,现在收到负数发票怎么?这个折让里面包含广告费折让,季度激励折让,商品价格差折让,还有其他的, 我是这样做的,老师看看对不对?借主营业务成本负数 应交税费进项税负数 贷预付账款负数
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
我付完费。啥时可以回电
客户不让减去退货后再开发票,说要先开正数再开负数,但是一张发票不可以部分金额冲红吧
理论上可以部分冲红,但老师没有操作过