a公司给b公司转了一笔款，后期b公司又将这边钱转给了a公司的法人。这样的话怎么具体做账呢？是一笔服务费

一笔服务费。业务不做了 又退回了

支付的时候 借费用等 贷银行存款 到法人款卡里。 借其他应收款法人 贷费用。

收回的时候冲销其他应收款。

已经收回了

借，银行存款，贷，其他应收款。

做账做的是7月的工资，8月的公积金。公积金虽然是在工资里扣的但是是在8月工资扣。这样怎么做呢

这个没有问题的，这个错越月扣可以。

（计提公司社保）借：管理费用-公司负担公积金 贷：应付职工薪酬-五险一金 （代缴社保公积金）借：其他应收款-公积金 应付职工薪酬-五险一金 贷：银行存款 这样做？

对的，可以的，没有问题。

这样做对吗

对的，对的，是这样子的哦。

这样做不平呢？

其他应收款没有收回来吗？

？做的是公积金。老师到底咋做账呢

您这个主要是代别人缴纳把

（计提公司社保） 借：其他应收款 贷：应付职工薪酬-五险一金 （代缴社保公积金）借： 应付职工薪酬-五险一金 贷：银行存款

收回的时候直接充其他应收款。，带别人缴纳的是这么个分路，我刚才认为您是正常缴纳。

怎么只做公积金的 不涉及工资和保险。这个月是公司全部缴纳公积金

是代代别人缴纳吗

是公司全部代替个人缴纳