你好,学员,直接调到无票费用 借管理费用 贷其他应付款
2019年支付了一笔金税盘款480元,当时的会计分录是:借 其他应付款-航天信息 480元,贷 银行存款 480元,也没看到发票,现在要调掉这笔往来款,要怎么做会计分录?
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
老师,21年有一笔费用已报销,假设分录为 借:管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷:银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减,又做了一笔冲销分录借:管理费用 -1200 贷:其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ,因为原先200本来就是挂的其他应收,后来冲减费用一笔当费用冲掉了,22年要做个调整的分录怎么做呢
你好,公司为民间非营利组织企业,就是前不久收到一笔政府的钱,然后只有银行回单,也没发票,就给登录进了往来款,那这样现在想在确认成收入怎么来调整分录呢?跨年了,我做的分录为借银行存款,贷其他应付款
老师,请教下,去年2022年付款6000元,当时是借:其他应付款-A公司,贷:银行存款,然后一直没有开票回来,到今年2023年5月也没有开票回来,我想在会汇算清缴时调整冲平其他应付款余额,怎么处理,2022年我没有把这笔没有发票弄到营业外支出,现在2023年5月是要怎么入账,又想把其他应付款平账。
请问老师,公司租用的员工车辆,有租车协议,可以0租金租入吗?
以前年度的,计错科目不是管理费用计入了管理费用能直接改吗
超市跑市场的业务员差旅费报销怎么入账
老师,请问餐饮业和住宿行业可以开具专票吗?
请问下,公司2个股东,注册资本是50万,股东A占股70%已实缴9万,股东B占股30%已实缴9万,公司有未分配利润14万,现在股东A要退出,把股权全部转给股东B,请问股东A要交什么税大概要交多少
老师,这个公司的实收资本。是一次性投入的还是慢慢投入的?
老师请问一下,我们7月底发了5和6月两个月的工资,7月8月也没发,要到9月底发放,我个税怎么申报呀?
员工用火车票实名制的来结报,想让他去开票,好勾选抵扣,请问下是火车站开还是去哪里开?
老师,我开票进项和销项编码没对上,对方已经抵扣了,现在该怎么办呀
跨季度的税本来是要缴税的,但是上季度有红冲抵减后不用缴税的会计分录怎么做
这样不会造成今年的费用增加么?还是年底直接纳税调增,可以直接在以前年度损益冲减利润分配么?
也可以直接用以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷其他应付款