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一般纳税人营业收入1千万,送客户,1万元的衣服,怎么入账

2023-09-13 14:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-13 14:39

借营业外支出 贷库存商品1万, 应交交税费,应交增值税销项。

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齐红老师 解答 2023-09-13 14:40

增值税是市场价格乘以税率。

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快账用户8797 追问 2023-09-13 14:40

个税怎么处理

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快账用户8797 追问 2023-09-13 14:40

用代扣代缴吗?

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快账用户8797 追问 2023-09-13 14:41

企业所得税用调增吗?

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快账用户8797 追问 2023-09-13 14:41

能入招待费吗?

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快账用户8797 追问 2023-09-13 14:42

这是送客服的招待费

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齐红老师 解答 2023-09-13 14:43

送给个人的吗?如果是的话,需要偶然所得20%。

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齐红老师 解答 2023-09-13 14:44

汇算清缴,按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来。

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快账用户8797 追问 2023-09-13 14:44

送的衣服不是我们公司生产的是在商场买的

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快账用户8797 追问 2023-09-13 14:44

商场给我们公司开发票了,这个发票怎么入账

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齐红老师 解答 2023-09-13 14:45

借库存商品应交税费、应交增值税进项,贷银行

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快账用户8797 追问 2023-09-13 15:01

老师你的意思是,送客户的1万的衣服,不按招待费入账,就当库存商品挂着的意思吗?

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齐红老师 解答 2023-09-13 15:02

购入的时候是这么做的,是做库存商品。

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快账用户8797 追问 2023-09-13 15:04

整个过程的分录能写一下吗?税务处理要哈

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齐红老师 解答 2023-09-13 15:12

借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行 借营业外支出 贷库存商品1万, 应交交税费,应交增值税销项

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快账用户8797 追问 2023-09-13 15:19

为啥一万都走营业外支出,也就是,都不走招待费不如费用吗

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齐红老师 解答 2023-09-13 15:21

你也可以做销售费用里面的,销售费用里面你就不要做招待费。

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借营业外支出 贷库存商品1万, 应交交税费,应交增值税销项。
2023-09-13
您好,计入到库存商品里面
2023-09-10
在偶然所得个税选集中申报,不用填个人信息
2023-09-13
你好,你这个题目不完整的
2022-12-22
你好!你们充值一万以不含税金额作为你们公司的成本,如果需要核算更详细的成本,可以确认主营业务成本时设置二级科目司机费用,平台服务费。 借:主营业务成本 应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款 将平台的单据与合同等相关资料附在凭证后面。
2021-02-20
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