请问收款时做了未开票收入，后来又要开票，分录怎么做
同学你好，一般情况下，后来开票时，贷：主营业务收入，负数，应交税费，负数，贷：主营业务收入，正数，应交税费，正数。
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确认未开票收入怎么做分录？下月把发票开出来又要怎么做分录？谢谢了
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确认未开票收入时做的账是： 借：银行存款 贷：主营业务收入—未开票收入 应交税费—销项税额 请问后面又开了一部分发票冲未开票收入怎么做账
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请问下，未开票收入要怎么做分录？次月开出票后又要怎么做分录？
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支付宝进来的款项做了未开票收入，后面又开票了，怎么做分录
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前期做了未开票收入，未收款，这个月又开票还是未收款，怎么操作会计分录？
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后来开票只开了其中一部分呢
同学你好，按这部分开票金额，做我上面的分就行了。
为什么都是贷方呀，借方是什么
同学你好，因为原来做了主营业务收入，现在开票，只做收入，就行了。如果确实想做借方的话，可以考虑按如下分录处理： 先做，借：应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费，负数， 再做，借：应收账款，正数，贷：主营业务收入，正数，应交税费，正数。
借：银行 负数 贷：主营-未开票 负数 借：银行 正数 贷：主营-开票 正数
这样可以吗
同学你好，这样也可以的。