@郭老师继续回答，谢谢合作啦

在具体的什么问题

1.补确认应退未退材料款，调整增加预计负债，怎么进行纳税调整？

2.请问百望开票客户端的同步按钮，具体在哪块？首页就有吗？

3.期末进项税38，销项税1420，麻烦老师可以帮我写一下期末结转增值税的分录吗

补确认应退未退材料款，调整增加预计负债，怎么进行纳税调整？ 2.请问百望开票客户端的同步按钮，具体在哪块？首页就有吗？ 这两个不会

借应交税费应交增值税销项1420， 应交税费应交增值税转出未交增值税1420-38 贷应交税费，应交增值税进项38 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税

我们公司街道中华慈善基金会的项目，有30万，请问这个收入和支出要怎么做账了，要专款专用

这个是别人捐赠进来的，然后你们再捐赠出去吗？

2.我想问一下，有没有出纳的账务模板，我不知道出纳的账要怎么记 每天的流水该怎么建立账簿，有什么流程，电子版的账簿参考也行

好出纳，他不需要做账务处理的，他记一个流水就可以啊。

比如，今天支付了一笔货款，支付给某某企业，货款某某金额。

公司同事由于年龄问题，选择自己在老家自己上社保，这部分费用在个人汇算清缴时，是否可以扣除？如果可以扣除，是部分扣除还是全部？ 可以 个人负担的部分 这部分就是自己负担的，汇算清缴时，可以扣除吗 他自己给自己上的社保 应该是全部吧

你好，具体的问一下税务局，我们之前问的时候，他说的是个人的那一部分。所以他交灵活就业的时候，他要有一个比例。

对的 目前只有这样的报表 期初怎么录？只有电子税务局的财报 这个怎么做期初 只有两个数据 在应付职工薪酬工资里面填写贷方，金额是你报表里面的，然后本年利润填写管理费用的那个金额，金额是在借方。 然后管理费用本月借贷方累计在工资里面填写。这个这么填资产损益一直不平

你好，截图看一下你录入的。

厂房水电费各部门如何均摊 怎么去分配比率 你好，平时你的制造费用是怎么分的？ 可以根据材料耗用量 机器工时或者是人工工时 我们单纯是按照部门占比去分的 按照水电表的功率去分 请问一下正常是按照什么区分呢 不按照车间管理员那些去分的 按照水电表功率那些

不得分摊到产品里面。

你分摊到产品里面，这个产品用了多少，怎么和功率有关系？

这样可以吗

本年利润录入的是借方，不要贷方。

重新改了 就是这样的

怎么一个在期初，一个是本年累计 本年利润那里期初借方余额 然后管理费用是本年累计。借方贷方。

结转时候出现这个问题