老师， 请问下，公司水电费以预存的方式扣的， 比如存1000元， 然后月末收到发票500元， 这个怎么做分录呢？借预付账款1000，贷银行存款1000，借管理费用-电费，进项， 贷预付账款500，这杨对吗
你好，实际消费了是500吗？如果是的话可以的。
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预付供电公司本月电费，取得增值税专用发票上注明金额3000元，进项税额390元。当天收取某酒店电费1000元冲销企业招待费。 会计分录：借：预付账款 3000 应交税费-应交增值税（进项税额）510 贷：银行存款 3510 借：银行存款 1000 贷款：管理费用1000 请问如何调账
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老师7月6号张三借2000元给公司交办公室电话费，6号取得发票进行到财务核销，我做分录如下 借:其他应收款-张三2000 贷:银行存款2000 借:管理费用-2000 贷:其他应收款-张三2000 这样做分录对吧。 第二个案例:我们给顺丰月结7月7号收到顺丰快递发票1094元。7月8日支付款项给顺丰，分录如下 借:管理费用/快递费1000 应交税费/进项税额94 贷:应付账款/顺丰速运公司 借:应付账款/预付账款 贷:银行存款 这分录没问题吧。 或是直接做 借:管理费用快递费， 贷:银行存款。对吗
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本月支付电费10000元，借：预付账款10000，贷：银行存款，收到发票借：管理费用-水电费1万，贷：进项1000，预付9000，这个分录正确吗？收到的预付怎么冲不了1万的
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老师， 请问下，公司水电费以预存的方式扣的， 比如存1000元， 然后月末收到发票500元， 这个怎么做分录呢？借预付账款1000，贷银行存款1000，借管理费用-电费，进项， 贷预付账款500，这杨对吗
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老师，请问下7月预付电费充值1000元，借：预付账款 1000 贷：其他应付款 1000，8月收到电费发票（专用发票）362.62元，借：待摊费用 320.9 应交税费-增值税（进项）41.72 贷：预付款项 这样做分录对吗
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粤公网安备 44030002003870号
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出来账单是500元，开了500的票，这种情况
可以的，可以这么做。