购入原材料时单价10元有开票，销售时单价9.9元没开票，不申报纳税，那实际是赚了多少？怎么算呢？
10/1.13=8.84 9.9-8.84=1.06，就是都 转化成不含税去比较
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购买其他公司的一个原材料开了发票过来，但是就是那个发票的金额呢金额跟税额是多开了，本来是需要支付150元的货款，但价税合计多开了100，开过来的发票价税合计为160元，但实际付款为150元， 一项项核对了发票明显，看到有一项物料发票上开了20kg，但实际到货才19kg，是按实际到货去付款，这样就导致了对方发票金额和税额多开了，实际的话仅仅支付150元，销售人员说发票不退回去了重开了，可以怎样处理呢？
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购入原材料时单价10元有开票，销售时单价9.9元没开票，不申报纳税，那实际是赚了多少？怎么算呢？
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企业是销售企业，一般纳税人。在9月份开票销售产品出去，进货发票还没有开具，当时暂定是单价一斤9800。11月份实际开票的进货单价是9300。当时9月份入账，做了暂估库存，单价是9800，结转了成本。现在要冲发票，单价实际9300。多暂估，多结转的，那部分要怎么处理账务？
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老师您好，请教一下，本月国内销售产品开了500万元发票，销项税为：65万元，出口销售开票开了200万元，销项税为26万元，本月进项共计是60万元，那我这个月在认证发票，报税时，我怎么把这个60万元的进项分摊给这个国内跟出口对应的销项税呢，供应商给我们开的采购发票，没有区分内销采购原材料跟出口采购原材料发票，全都打包一起开具了，
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想问下，公司卖出12盒货，一盒600元销售价，已经开票给单位了，但其实单位只是需要票，货不需要，我们只订货了10盒的货，每盒360元，另外2盒没有订货，现在10盒货在公司，我们可以再卖给别人，但是不知道怎么算这笔交易里收入算多少，利润算多少，支出了多少
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请教个问题，负责公司银行承兑汇票的相关业务，我手里需要有哪些东西？我怕上一任没跟我交接清楚
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收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲，我跟业务员讲写错，他讲直接在财务留用黄联手改可以？
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老师，可不可以将多台生产没备，进行固定资产一次性扣除？
粤公网安备 44030002003870号
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小微企业是除以1.13吗？做内账的时候不管其他，直接亏0.1元吗？
你们不亏呀，同学，从哪里看出来的是亏的
但是怎么做账呢？付原材料的款是以单价10元付的，销售时是以单价9.9元收款的。
你付的10元是有发票的，可以抵税，但你销售却不报税
就是系统会显示亏损，需要调整吗？
你好同学这个不用调整