你好，我公司之前记账公司做账，开票，现在把想收回来了，账上挂的应收账款和实际应收账款大很多，但是银行余额都能对上，就是有的项目提前开票，但是账款没有收到，可能挂应收账款了，我现在没办法找出来对应挂账的原因，想一次性给冲了，能这样操作吗？
同学您好，如果说是提前开票，还没有收到款，那么就应该在应收账款上挂着，不能冲掉。
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刚接手一家公司，查了账上有些应收之前实际现金已经收到，但没有做账一直挂在应收借方，还有有些应收重复收款了（有做了现金收款，又做了银行收款）挂在应收贷方，现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账，差额用现金来补充，我能这样操作吗？
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你好，快20年的陈年老账，以前交给代理记账公司做的，现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来，实际上只有几笔，之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账，导致应收应付数据越来越多，现在想冲平，有什么好的办法没？
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账上A公司挂着应收款，但实际上通过银行承兑汇票收回了，只是当时没记账，这个票据到底给谁了 也查不到记录了，账上同时有应付款的挂账，但实际也没有欠款，我可不可以就当这个承兑给对方公司了 把账平掉呢
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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老师好！我新接的一家公司账，之前会计挂了很多子虚乌有的往来科目，比如说之前挂的预收账款定金，后来客户提货没有冲，又重新挂了其他应收款这样的，那现在都跨年跨月了！能不能在8月红冲重做？
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老师好，线上超市不含税收入1,388,407.89元整，毛例如10%，结转成本应该结转多少 结转 成本1249567.10 元，这样算对不？ 销售成本 = 不含税商品收入 ×（1 − 毛利率） 收入：1388407.89 毛利率10% 成本率=1-10%=90% 销售成本=1388407.89 × 90% = 1249567.10 元 会计分录 借：主营业务成本 1249567.10 贷：库存商品 1249567.10
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老师，我们是报关行，二季度报关费收入未超30万，但收到了一笔国家补贴21万，这个补贴根据业务量发放的，就是报一票单子补贴多少钱，所以这笔交易营外收应该是要交增值税的吧？
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老师、这个月发现去年的销项税额忘记给结转出来了、怎么补救
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我26年5月做25年汇算清缴补5000元的税，那这个帐务怎么做呢？
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老师好！给对方开普通发票，只填对方的名称和税号可以吗
粤公网安备 44030002003870号
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如果您能够跟客户对好账，比如客户跟您有对账函，把您真实的应收找到，然后跟账上的应收账款做比较，差额走营业外外收支。
那这个营业外收支会计科目怎么做
其他应收多挂一半了
同学您好，举个例子，比如账上应收账款100元，经过对账，实际应收99元 借营业外支出1 贷应收账款1 如果实际应收账款101元 借应收账款1 贷营业外收入1
那我现在相差1000000多万
我可以转吗？
同学您好，您金额这么大，一定要拿到对方的对账单，自己公司的领导审批，把程序做足，只要是真是的，就可以
反正是记账公司做的，现在没办法
同学您好，您把流程做足就行