演示账套

你好，我公司之前记账公司做账，开票，现在把想收回来了，账上挂的应收账款和实际应收账款大很多，但是银行余额都能对上，就是有的项目提前开票，但是账款没有收到，可能挂应收账款了，我现在没办法找出来对应挂账的原因，想一次性给冲了，能这样操作吗？

2023-09-15 21:44

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-15 21:46

同学您好，如果说是提前开票，还没有收到款，那么就应该在应收账款上挂着，不能冲掉。

齐红老师解答 2023-09-15 21:48

如果您能够跟客户对好账，比如客户跟您有对账函，把您真实的应收找到，然后跟账上的应收账款做比较，差额走营业外外收支。

快账用户8899 追问 2023-09-15 21:55

那这个营业外收支会计科目怎么做

快账用户8899 追问 2023-09-15 21:55

其他应收多挂一半了

齐红老师解答 2023-09-15 21:56

同学您好，举个例子，比如账上应收账款100元，经过对账，实际应收99元借营业外支出1 贷应收账款1 如果实际应收账款101元借应收账款1 贷营业外收入1

快账用户8899 追问 2023-09-15 22:02

那我现在相差1000000多万

快账用户8899 追问 2023-09-15 22:03

我可以转吗？

齐红老师解答 2023-09-15 22:05

同学您好，您金额这么大，一定要拿到对方的对账单，自己公司的领导审批，把程序做足，只要是真是的，就可以

快账用户8899 追问 2023-09-15 22:08

反正是记账公司做的，现在没办法

齐红老师解答 2023-09-15 22:14

同学您好，您把流程做足就行

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