你好，我公司之前记账公司做账，开票，现在把想收回来了，账上挂的应收账款和实际应收账款大很多，但是银行余额都能对上，就是有的项目提前开票，但是账款没有收到，可能挂应收账款了，我现在没办法找出来对应挂账的原因，想一次性给冲了，能这样操作吗？
同学您好，如果说是提前开票，还没有收到款，那么就应该在应收账款上挂着，不能冲掉。
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刚接手一家公司，查了账上有些应收之前实际现金已经收到，但没有做账一直挂在应收借方，还有有些应收重复收款了（有做了现金收款，又做了银行收款）挂在应收贷方，现在以前的会计要我把这些应收的借贷方做一笔对冲账，差额用现金来补充，我能这样操作吗？
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你好，快20年的陈年老账，以前交给代理记账公司做的，现在应收应付账面错乱杂章挂了很多往来，实际上只有几笔，之前他们的会计没有对应发票和收付款冲账，导致应收应付数据越来越多，现在想冲平，有什么好的办法没？
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账上A公司挂着应收款，但实际上通过银行承兑汇票收回了，只是当时没记账，这个票据到底给谁了 也查不到记录了，账上同时有应付款的挂账，但实际也没有欠款，我可不可以就当这个承兑给对方公司了 把账平掉呢
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老师，你好！就是我们公司之前预付了应付账款，那是三四年前的了，但发票一直没有收回来，现在确认收不回发票了，我看了之前是预估了成本，结转了库存，后面又把预估红冲掉了，但现在我司账上应付账款借方挂着余额，请问怎么把这余额冲掉，谢谢！
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老师好！我新接的一家公司账，之前会计挂了很多子虚乌有的往来科目，比如说之前挂的预收账款定金，后来客户提货没有冲，又重新挂了其他应收款这样的，那现在都跨年跨月了！能不能在8月红冲重做？
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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电商店铺收入如何申报
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周一立马补交来得及吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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如果您能够跟客户对好账，比如客户跟您有对账函，把您真实的应收找到，然后跟账上的应收账款做比较，差额走营业外外收支。
那这个营业外收支会计科目怎么做
其他应收多挂一半了
同学您好，举个例子，比如账上应收账款100元，经过对账，实际应收99元 借营业外支出1 贷应收账款1 如果实际应收账款101元 借应收账款1 贷营业外收入1
那我现在相差1000000多万
我可以转吗？
同学您好，您金额这么大，一定要拿到对方的对账单，自己公司的领导审批，把程序做足，只要是真是的，就可以
反正是记账公司做的，现在没办法
同学您好，您把流程做足就行