新成立物业公司代收水电费，当月支付了自来水公司水费并取得了发票，但当月没有收取业主水费，没有收入，可以结转成本吗，借:其他业务成本 贷银行存款 这样做对不？
不可以 没有收入不会有成本
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小规模纳税人物业公司： 第一种情况： 1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 40000 贷：其他业务收入-水费 38834.95 应交税费-应交增值税-应交税金 1165.05 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 50000 贷：银行存款 50000 3、季度结转未达到纳税起征点 借：应交税费-应交增值税-应交税金 1165.05 贷：营业外收入 1165.05 第二种情况： 1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 100000 贷：其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 80000 贷：银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借：应交税费-应交增值税 2330.10 贷：其他业务成本 2330.10 （按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额，按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%）
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1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 100000 贷：其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 80000 贷：银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借：应交税费-应交增值税 2330.10 贷：其他业务成本 2330.10 （按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额，按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%） 物业公司收到水费是这样帐务处理吗？还是直接 借:银行，贷:其他应收款，支付给自来水公司是借:其他应收账款，贷:银行
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新成立物业公司代收水电费，当月支付了自来水公司水费并取得了发票，但当月没有收取业主水费，没有收入，可以结转成本吗，借:其他业务成本 贷银行存款 这样做对不？
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老师你好，我们单位是物业公司，现在代收我们街道内惠民工程的水费，收取的水费我们用于缴纳电费和水表，水管及其他的维修开支，我们收到的水费可以这样做账吗，借:银行存款 贷:其他应付款还是贷记主营业务收入，请老师给予帮助
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老四，您好！我们公司有自己的产业园，关于租户的水电费及厂房租金账务处理这样做对吗？（内部账务不考虑税） 收到水电费及租金的时候 借：银行存款 贷：其他应收款- 同时：借：其他应收款—XX租户 贷：其他业务收入—水电费/厂房租金 支付水电费 借：管理费用-水电费（内部使用 其他业务成本（租户 贷：银行存款
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老师您好！我们是一般纳税人供应链公司，在抖音和北京钱袋平台，销售提款很多，一部分做了无票收入，还有大部分记预收账款200多万。 且是从农户或者不能开票户那里进货，进货成本票很少取得，形成预付账款400多万，还有200多万应付账款。 过去几年，已按季缴纳增值税和所得税不少金额。 请问老师： 现公司要注销需，要怎样处理这些预收、预付和应付的挂账，才能减少纳税呢？
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甲公司与子公司（乙公司 （5）2×18 年末，甲公司出租给乙公司办公楼的公允价值为 3300万元。该出租办公楼系甲公司从2×17年6月30 日起出租给乙公司以供其办公使用：租赁期开始日，该办公楼的账面原价为 2500万元，采用年限平均法计提折旧，预计使用 50年，预计净残值为零，截至租赁期开始日已计提折旧500 万元，租赁期为 5年，每年租金为100万元。采用公允价值模式计量。2×17年6月30日的公允价值为 2800 万元，2×17年12月31 日的公允价值为3000万元 请编制甲公司 合并财务报表调整和抵消分录，
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（1）2月20日，甲公司与子公司（乙公司）签订销售合同，向其销售100 件 A 产品，每件销售价格为20 万元；每件生产成木为12 万元。甲公司于3月25日发出A产品，根据销售合同的约定，甲公司根据历史经验，估计该批 A产品的退货率为8%。乙公司于 3月28 日收到所购 A 产品并验收入库，当日通过银行转账支付上述货款。 （4）2×18 年末，甲公司本年销售给乙公司的 A产品尚未发生退货，甲公司重新评估 A产品的退货率为 5%；乙公司本年从甲公司购入的 A 产品对外销售50%，其余形成存货。 请编制甲公司 合并财务报表调整和抵消分录，
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老师，房地产公司这个月卖房子，7月份还没结束，房产税和城镇土地使用税还报不了吧
粤公网安备 44030002003870号
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那这个分录怎么做呢，老师
小规模物业公司
没有水费收入，有其他业务收入
你好，以后有收入吗？
有收入，只是正好月底31号先交给了自来水公司钱，下个月就有收入了
那你就先做劳务成本，以后有了收入再结转到成本里面
财务软件里没有劳务成本这个科目呢
是生产成本
你好，那就用生产成本来代替。
付自来水水费 借:生产成本 贷银行存款？
对的，是的，是这么做的，你自己使用的，放管理费用里面。
老师还有个问题，因为是新成立物业还没有收物业费，门卫的工资是计入主营业务成本还是管理费用？如果计入成本还是先在生产成本过度一下，等有了收入再转到主营成本？
你好，和上面的一样做，只要没有收入，就不应该有成本。