新成立物业公司代收水电费，当月支付了自来水公司水费并取得了发票，但当月没有收取业主水费，没有收入，可以结转成本吗，借:其他业务成本 贷银行存款 这样做对不？
不可以 没有收入不会有成本
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小规模纳税人物业公司： 第一种情况： 1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 40000 贷：其他业务收入-水费 38834.95 应交税费-应交增值税-应交税金 1165.05 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 50000 贷：银行存款 50000 3、季度结转未达到纳税起征点 借：应交税费-应交增值税-应交税金 1165.05 贷：营业外收入 1165.05 第二种情况： 1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 100000 贷：其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 80000 贷：银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借：应交税费-应交增值税 2330.10 贷：其他业务成本 2330.10 （按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额，按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%）
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1、收到业主缴纳水费 借：银行存款 100000 贷：其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借：其他业务成本 80000 贷：银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借：应交税费-应交增值税 2330.10 贷：其他业务成本 2330.10 （按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额，按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52，等于2330.10，疫情期1%） 物业公司收到水费是这样帐务处理吗？还是直接 借:银行，贷:其他应收款，支付给自来水公司是借:其他应收账款，贷:银行
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新成立物业公司代收水电费，当月支付了自来水公司水费并取得了发票，但当月没有收取业主水费，没有收入，可以结转成本吗，借:其他业务成本 贷银行存款 这样做对不？
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老师你好，我们单位是物业公司，现在代收我们街道内惠民工程的水费，收取的水费我们用于缴纳电费和水表，水管及其他的维修开支，我们收到的水费可以这样做账吗，借:银行存款 贷:其他应付款还是贷记主营业务收入，请老师给予帮助
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粤公网安备 44030002003870号
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那这个分录怎么做呢，老师
小规模物业公司
没有水费收入，有其他业务收入
你好，以后有收入吗？
有收入，只是正好月底31号先交给了自来水公司钱，下个月就有收入了
那你就先做劳务成本，以后有了收入再结转到成本里面
财务软件里没有劳务成本这个科目呢
是生产成本
你好，那就用生产成本来代替。
付自来水水费 借:生产成本 贷银行存款？
对的，是的，是这么做的，你自己使用的，放管理费用里面。
老师还有个问题，因为是新成立物业还没有收物业费，门卫的工资是计入主营业务成本还是管理费用？如果计入成本还是先在生产成本过度一下，等有了收入再转到主营成本？
你好，和上面的一样做，只要没有收入，就不应该有成本。