郭老师，发现最年买的手机做的管理费用福利费，进项560，这个纳税没调增，今年转出来吗？还是等以后有问题了在转出来。
你好，个人建议是自己发现的时候，就做转出处理
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你好老师，我去更改了去年7月的增值税报表，有做了1笔分录，借管理费用-办公费（手表的进项 ），贷进项税额转出 ，后来有缴纳1笔税费，做分录可以计提和缴纳都可以做在这个月吗？
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公司购买维生素E作为奖品奖励给员工，取得增值税专用发票，这个是做福利费吗？做福利费的话进项税要转出来吗？专票已经勾选抵扣了，也报税了，但是进项税没有转出，现在应该怎么处理呢？
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你好老师，以前年度有个账是这样的，收到一张专票，记账时直接将进项税款计入管理费用了，但是后来调整又将计入管理费用的进项税调出来了，月末时发现，本月都是简易计税的收入，所以又把进项税额转出了，他会计分录是这样写的 借：应交税费-进项税 贷：管理费用 借：管理费用 贷：应交税费-进项税额转出 这样做对吗
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郭老师，发现最年买的手机做的管理费用福利费，进项560，这个纳税没调增，今年转出来吗？还是等以后有问题了在转出来。
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老师问下，去年有笔计入管理费用-担保费 进项税额1630.今年我做了进项税额转出，借：管理费用-担保费1630 贷：应交税费-应该增值税-进项税额转出 1630 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 1630 贷：应交税费-转出增值税 1630 这个分录做了，1630还要做什么分录 也就是要多交1630增值税，本来12月交增值税36000+转出1630=37630 37630在交附加税。其他
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9月的时候就转出来是吗？要不要更改去年的报表
你好，这个是今年买的意思吗？
写错了，是去年买的，5月抵扣的
去年，5月份抵扣的
你好，5月抵扣，是去年5月份抵扣，还是今年5月份抵扣呢？
去年2022年5月已经抵扣了
你好，是9月份做转出处理，之前的报表不做更正
有所得税要做分录吗
你好，有导致补交所得税吗？
去年有点利润的
你好，那就需要做补交所得税的分录
所有报表不改，就补做分录，是吧
你好，去年所得税申报表，也需要做相应更正才是的
去税局大厅更正吗
你好，是的，是这样操作的