老师，因为在项目合同在履行过程中，因为我方提供的设备存在问题，所以协商赔付客户部分款项，想问下这部分赔偿如何账务处理，有几种？

我公司为建筑总包单位，现甲方因资金紧张，欲通过给付部分现金加商品房抵款的方式偿还工程款1450万元，其中现金700万，房子抵款750万元，因项目属于挂靠性质，实际承包人欲通过直接将房产由甲方过户与供应商A公司，我公司冲销欠付A公司的款项，三方签订协议。 我公司账务处理如下： 借 银行存款 700 应付账款A 750 贷 应收账款 1450 问题：这么做对吗？以房抵款有什么风险点

老师你好，我们公司给客户提供代收款的业务和配送业务，然后赚取一定的服务管理费，这个代收款的业务如何才能合法合规，我大概了解了一下，是要签订协议书，但是就存在一个问题，就是我们的供应商很多，经销商也很多，如果要求所有的客户都签字的三方协议是难以落实的，是否能拟订一份三方的合同，规定好这个代收代付协议，在合同中做明确的约定，由我们来帮代收货款，供应商假设是乙方，经销商是甲方，然后我们公司作为丙方，然后合同中约定，甲方为我们所有的经销商，乙方为我们所有的供应商，然后我们签合同时，经销商客户在甲方签字，供应商客户在乙方签字，然后我们把所有跟甲签的跟所有跟乙签的合并着看，这种方式是否可行

老师，因为在项目合同在履行过程中，因为我方提供的设备存在问题，所以协商赔付客户部分款项，想问下这部分赔偿如何账务处理，有几种？

老师，因为A项目合同在履行过程中，我方提供的设备存在问题，所以双方协商赔付客户部分款项，该赔付款在另外一个服务安装项目中进行扣除，该服务项目暂时未开具发票，也未收到款项，只是签订了合同，请问可以操作么？发票如何开具？

老师，您好。我想请教个有点复杂的问题，如下： 会计账上分录是（下述会计分录我帮她合并了好几笔分录冲抵借贷方向之后的总分录，因为分录、事项跨了几个月），销售发票在2023.5月份就已经卡过了： 借：营业外支出-补偿损失 113900 贷：主营业务收入 100796.46 应交税费-应交增值税（销项税）13103.54 结转成本： 借：主营业务成本 56063.54 贷：原材料 56063.54 会计发过来的邮件中写着：请注意有一笔调整为营业外支出，因该笔销售由于产品问题最终于本月却认为赔偿。上述处理对吗？这个事情的本质应该按什么情况处理呢？谢谢