老师交的房租收到发票怎么做账务处理

是专票，每月还计提怎么做账

对的，那就是 借预付  应交税费 贷 银行  以后每个月  借 管理费用 贷 预付

付款时不是预付账款贷银行存款吗，收到发票呢？每月摊销呢？麻烦老师写个完整版分录

对啊，我写的不就是借 预付   应交税费  贷 银行吗？

然后每个月借 管理费用  贷 预付账款，不就是这样完整的！？

付款时借预付账款贷银行，收到发票还是预付账款啊

付款和收到发票不是一起吗你们？

每月摊销不用长期待摊费用吗

您有点复杂化了，首先，您这个支付超过1年了吗？

不是一起收到

没有超过

超过1年计入长待，不超过计入预付

不是一起收到的话就是三个分录

第一  借 预付 贷 银行

第二个收到发票  借 应交税费 应交增值税 进项税额  贷 预付（冲税额）

第三个就是 借 管理费用 贷 预付，每期摊销费用

其他没有分录了，这次理解了吗？

第二个就是收到发票预付账款是负数么