您好，老师我问一下，我们是小规模纳税人7月开始才转成一般纳税，但是我们7月之前有进项发票都抵扣了，抵错了发票那要怎么来处理。

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• 收回记账公司代理的账务，银行流水不对，报表中货币资金多出几万元，需要把货币资金做一次调整跟实际金额一致嘛？其他应付款是累计下来的社保总金额，没有缴纳社保扣款的分录，怎么处理

• 老师，您好，我们是小规模公司，按季度申报增值税，2025.1月开了一张专用发票，税额是150元，2025.5月客户要求1月开的这张专用发票要作废更改为普通发票了。那我现在申报第二季度了，没有开其他发票。 问题1.这个150元的专用发票额税能申请退款吗，还是不去申请退款了。 问题2.如果退款怎么填写增值税那张表？会引发税务风险吗？

• 送给客户的礼品，是否只能开普票？入销售费用？

• 老师早上好，洒水车是免税的吗

• 一个投资兴办实业的深圳合伙实缴了江苏一家公司1500万元，现在股份要转让给别人，出价2000万，这种情况下，涉及到增值税吗？还是个人经营所得税？这个深圳合伙企业没有亏损，是盈利的状态

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• 老师，请问下，是不是汽车都是折旧四年，残值率按5%核算的？

• 租赁的酒店，客房装修费用计入固定资产在建工程还是长期待摊费用？

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