老师，请问一下，就是员工自己个人充值一笔款到抖音平台为公司的产品做推广，然后这个抖音平台退款了一部分到公司的对公账户，因为原来员工充值的时候不对公支付，所以想问一下这个退款如何会计记账，没有单据。
你好，借其他应收款，贷其他应付款，个人借银行房款代替的应收款。
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下午好，有个财务疑问需要请教: 我目前制作了一个建材服务平台。为了给商场的品牌之间相互带订单，增加收益，有如下几个设计到公账的资金的进出，我不清楚是否能合理规避掉企业所得税。 1.每个商场的商户会往平台充值作为备用金，钱直接到平台的微信商户，我们会提现到公司公账上，这个用剩的钱本质上还是商户的，不属于我们。此时如果商户操作提现，我们就会把公账上的钱打款给他私人账户。 2.平台有一系列的操作，商家下面的销售会不断的拿到带单的佣金，也就是扣除商家在平台上充值得来的积分，销售拿到积分可以当作现金提现。此时，我们就会操作公账把钱转给销售的私人账户。 这个过程会产生企业所得税吗，如何合理规避呢
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老师，公司是在红星美凯龙里面租赁店面做厨柜，3月红星搞活动，需要店面里统一充值到红星美凯龙100000，这部分付出款项有的是客户下单充值、有的是老板自己卡上充值，就是为了完成任务，4月这笔分款子返回到对公账上，（当时付出去多少，现在就退回多少）这个我该如何来入账，怎么做凭证？谢谢！
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老师，我有个账不知道怎么做？ 我们公司是做游戏代理的跟抖音合作，主播直播代理游戏，用户下载充值，充值的钱到公司的第三方平台，月初抖音会发个财务结算单，然后我们根据财务结算单开具销售发票给抖音公司，抖音拿到发票然后把平台上的钱转到公司对公账户。现在的问题是抖音给的开票信息与抖音汇款的名称不一致，开票是北京华品公司，给我们付款的单位名称是抖音红包
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小规模广告公司，做项目自己垫付支付项目中水餐费，工人工资或者广告制作费，加油等……一般用手机微信支付给对方，请问就只有微信支付截图加报销单据可以做记账原始凭证吗？还有和广告加工小厂合作，通常年底一起支付一年的制作费，有对方开据的一张全年费用收据和支付给对方的款项截图，没有开普票，可否做为原始记账凭证？针对一年才支付给对方的广告制作费平时是如何做账？未支付的跟着每个项目平时如何填写？最后我想请问下，比如我做一个项目，有很多杂费，是不是比如买水就是单独一张记账凭证是一笔业务？
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老师，公司有一个天猫店铺，收入的确认准则是货物的转移。公司店铺的其他货币资金是支付宝，费用科目：平台佣金和推广费。 店铺销售了 A 产品100单，销售单价是10元／单，每单 A 产品成本5元：当月审核订单且打包移交到顺丰快递100单：为实现这100单的销售，用银行存款充值了80元的推广费：当月收到90单对应的资金流水，天猫店铺平台每单自动扣2元的平台佣金剩余的资金公司出纳全部提现到银行账户，会计分录怎么做？
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化工生产出口企业，税负率是多少呢
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朴老师，我公司的产品发去做样品了，这些样品以后也不收回来，这要视同销售。 我小规模纳税人按1%来交税，产品成本40元，税额=40*0.01=0.4，所以售价=40.04？ 分录： 借:销售费用(样品成本+销项税额)40.4贷:库存商品(样品成本)40贷:应交税费一应交增值税0.4 分录是没有确认收入的，那我申报增值税的的时候没有这部分的收入，相应的税额0.4也不会出来，那我该怎么申报增值稅？
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个体户可以开建筑服务*劳务费出去吗？如果能来，营业执照上面要有什么经营范围呢？
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公司提供地方给外面的人放置自动售卖机卖饮料，取得的收入会分一部分给公司，公司收到的这个收入应该计入什么会计科目？
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开出去的 “软件开发” 点发票，成本票需要什么样的
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老师，请问一下我司是一般纳税人，采购的时候很多供应商是小规模或者经营部批发部，他们只能开普票给我们，如果开专票需要自己付12%税点，如果不想付税点，全部开普票，税务局那里有理由说的过去吗，第二个问题，如果我司的甲方审计项目的时候，税点会产生审计吗
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老师，查那个废料情况，要求算出投入产出情况，这个怎么算
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经营范围包括一般项目：新材料技术研发：制冷、空调设备销售；模具销售；塑料制品制造：气体、液体分离及纯净设备制造：塑料制品销售；气体、液体分离及纯净设备销售；保温材料销售;玻璃保温容器制造；家用电器销售；日用家电零售；电子产品销售：五金产品批发；五金产品零售；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务)：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）这个经营范围可以开空调辅材，出风口嘛
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25年6月份取得费用发票，26年4月还能入账吗，具体分录怎么做？金额在2万左右可以入当期吗？
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25年6月份取得费用发票，26年4月还能入账吗，具体分录怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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个人：借 银行存款，贷 其他应收-员工 收到退款：借 其他应收-员工 贷 其他应付-对方公司 这样吗？如果是这样，这个其他应付又没有发票是退款的，要这样挂着账吗？
你是员工打到公司账户，公司账户再支付出去吗？那你支付的分录怎么没有做？
老师，刚才分录错了，是员工自己充值到对方平台没有报销 个人充值：借 其他应收-员工 贷 银行存款 收到退款：借 其他应收-员工 贷 其他应付-对方公司 这样吗？如果是这样，这个其他应付又没有发票是退款的，要这样挂着账吗？
个人充值是你公司账户支付的吗？
他退钱不是退到了你公司账户啊。
老师，刚才分录错了，是员工自己充值到对方平台没有报销，然后退款到我们的对公账户 个人充值：没有报销 收到退款：借 银行存款 贷 其他应付-对方公司 这样吗？但这样，我就又关联不起来了
你好，这个是个人的业务还是企业的业务？如果是你企业的业务，借其他应收款平台 贷其他应付款，个人 收到钱，借银行贷其他应收款平台就是了。
退回来的这一部分钱，你再支付给个人，把其他应付款不就做平了？
企业的业务的。
照上面的来做就可以的。