老师，供应商本开给我们13点的发票，只开了3%，供应商同意把差额不给我们，可怎么补呢，以什么方式补呀

不是啊，我们该付13%税率的款给他，假设113万，她就开了113的，只不过是3%的税率，我们的进项就少了10%

供应商也愿意给，就是怎么给呢，私人账户收？

怎么最好，他们没法开13的票

好，当时他们额外收取你的税点是多少？约定的是13%，收取你的税点是多少？这个差额不就是应该退回来的，用不含增值税的金额乘以这个税额差 不含税的金额是100。

该给我们退10万，那发票也开了，要怎么方便退公户呢

公户直接支付就是了，你们把这笔钱冲营业外收入或者冲之前的成本费用都行。

具体的怎么退回可以自己协商，你可以要求他怎么做。

我们用来抵扣货款呢，本来还差他的

那也没有关系的，借库存商品贷应付账款，你差了人家的应付账款， 借应付账款 贷营业外收入做这个不就可以了？

好，那后面又继续合作，这个不给我补税额，直接在单价上调整的话，怎么调整呢，保证和收到13个点的利润一样

100/数量 单价开这个 因为增值税它不影响你的利润。你只要金额是这个就可以

他之前开少了我们是硬交了增值税的啊

增值税不影响利润 如果你们多交了增值税，人家不是给了你钱了吗？给了你钱，抵扣了材料，只不过是没有把钱给你们。

之前我们付是付的13个税点给他，就是影响了利润

你支付给他税点多少 一共支付给他113不是吗。

老师，你说我们交了增值税人家给了钱？是，我们卖出去收到款，开了13点发票出去，可我们供应商给我们开3个点的票，本来该开给我们13个点的，我们就多交了增值税啊，怎么不影响呢，本来可用多抵扣的，这样就少抵扣了。还不得是我们交