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8月开的专票,9月对方说开错了,要求重新开,因为跨月。税都报完了,专票的销项税也用进项税额抵扣了,现在我们冲红,重新开具这个发票,这个账咋做呢

2023-09-19 21:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-19 21:58

您好,同学,先把他做反分录冲销掉,再做一笔新的正确分录

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相关问题讨论
如果可以的话,最好是让他这个月作废了,重新开具,要不然的话,他下月可能处理的时候,他稍微复杂一点
2021-07-31
你好,对的,是的,需要进项转出。
2023-05-24
对方红冲发票,我方已认证,我方会开具红字发票信息表,视同上次抵扣的货物退货,所以你会做一个退货的凭证,再做一个正常采购入库的凭证。
2020-09-24
退回就可以这个退回这个
2020-10-16
同学你好,为什么要红冲呢,是发票金额开错了么?
2022-07-08
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