您好,同学,先把他做反分录冲销掉,再做一笔新的正确分录
老师,销售方给我们开具了专票,跨月发现纳税人识别号填错了,进项税我们从系统里看不到,没抵扣,需要对方重新开具,这个开错的发票我们需要退回去吗?
一般纳税人,9月开了一张销项发票出去,现在12月对方,核对的时候,才发现发票抬头错了,但是9月的对应税额已经上交了,现在12月,要红冲发票了,再给对方重新开一张,那现在这个销项税额,有用不?对方进项还可以抵扣吗?
对方公司税率开错了,我们这个月可以先抵进项,然后下个月对方公司开红字冲掉在重新开票,我们做进项税额转出,用新开的发票,这样可以吗
我们公司是一般纳税人,供应商上个月给我们开了一张进项专票,我们也已经认证,抵扣了,这个月说这个发票开错了要重新给我们开具,要求我们把上月认证的发票冲红,这个是啥意思怎么操作
老师6月进项税额有40万,6月开了发票抵扣了2万进项税,还有38万进项税,那现在8月先把6月的发票红冲掉,重新开,因为开错了,那8月进项留抵税额是有40万呢还是38万呢
经营资产在财务报表中如何查询
跟据记录,一日开支的内在逻辑关系怎么写?
请问公司贷款买车利息费计入固定资产成本还是计入每月费用?
甲公司将其持有的一项投资性房地产与乙公司的一项无形资产进行交换,该项交易不涉及补价。假设该项交换具有商业实质。甲公司该项投资性房地产的账面价值为1000万元,公允价值为1200万元。乙公司该项无形资产的账面价值为1040万元,公允价值为1200万元。甲公司在此项交易中为换入资产支付相关税费60万元。写分录
甲公司将其持有的一项投资性房地产与乙公司的一项无形资产进行交换,该项交易不涉及补价。假设该项交换具有商业实质。甲公司该项投资性房地产的账面价值为1000万元,公允价值为1200万元。乙公司该项无形资产的账面价值为1040万元,公允价值为1200万元。甲公司在此项交易中为换入资产支付相关税费60万元。假设不考虑增值税等因素影响写分录
我想问,企业出售一项价值为80000元的专利权,取得转让收入75000元,该专利权已计提减值准备2000元,出售无形资产的营业税率5%,出售时以银行存款支付有关费用的分录怎么做
某物流企业计划对某仓储设备进行投资,有甲、乙两个方案。相关资料如下。甲方案:购置设备投入200万元,该设备的使用寿命为5年,期末无残值,采用直线法计提折旧;5年中每年的营业收入为180万元,付现成本为70万元。乙方案:总共投资300万元(其中280万元用于购入设备,20万元为垫支的流动资金),设备使用寿命为5年,采用直线法计提折旧,5年后设备残值为10万元;设备投产后每年的营业收入为130万元,付现成本第1年为40万元,以后逐年增加维修费5万元。该企业所得税税率为40%。甲乙两个方案的现金流量表如表2-21所示。若预定的行业基准投资回收期为3年,根据表2-21,分别计算甲、乙两个投资方案的投资回收期 现金流量表 时间 0 1 2 3 4 5 甲:-200 82 82 82 82 82 乙:-300 75.6 72.6 69.2 66.6 93.6
某物流企业计划对某仓储设备进行投资,有甲、乙两个方案。相关资料如下。甲方案:购置设备投入200万元,该设备的使用寿命为5年,期末无残值,采用直线法计提折旧;5年中每年的营业收入为180万元,付现成本为70万元。乙方案:总共投资300万元(其中280万元用于购入设备,20万元为垫支的流动资金),设备使用寿命为5年,采用直线法计提折旧,5年后设备残值为10万元;设备投产后每年的营业收入为130万元,付现成本第1年为40万元,以后逐年增加维修费5万元。该企业所得税税率为40%。甲乙两个方案的现金流量表如表2-21所示。若预定的行业基准投资回收期为3年,根据表2-21,分别计算甲、乙两个投资方案的投资回收期
采集是三人,但申报综合所得只有两个人
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