老师公司的只要申请了备用金，用公转私给的，那么实际没有用那么多，退回一部分，直接转回公账了，那么还需要怎么填纸质单?需要重新填备用金申请单吗？需要填退货备用金付款单吗？

因为每次不管是申请采购单还是付款单，金额基本都是几千元。所以让员工先行垫付在我们这里还是不太现实，可是每次出纳申请1万元备用金，再付给员工采购，时常是一两个星期都没有什么钱了，又需要股东转账给出纳，再次申请备用金，循环往复，然后公账里是一直有钱的，除了日常的收款付款和支付工资，报销都没走公账付款

我们公司是刚刚注册的新公司，现在正在建厂房。现在没有什么收入，都是支出。我是出纳，有几个问题咨询一下。 1.公对公采购 ，有发票，我直接对公转账可以吗？需要填写付款申请表还是费用报销单?如果是经理经办的采购，费用报销单上的主管和经办人都填写经理的名字可以吗？ 2.小额采购，有发票，可以直接公转私给经办人吗？填写好相应的费用报销单。 3.1000元以下的零星开支，没有发票，可以公转私转给经办人吗？需要填写费用报销单吗？ 4.出纳领取备用金可以直接用单位结算卡去银行取吗？用现金支票太麻烦。需要填写备用金申请单吗？ 5.现在现金支付太少，备用金取出来后，可以存在出纳的个人账户上使用吗？ 6.出纳去购买的办公用品，填写费用报销单时 经办人和出纳的签名处，都写出纳的姓名可以吗？ 请老师分项一样解答指导，谢谢

老师我们公司以公司名义申请摇号资格，给车管所转申请款2000元，但是当时没备注他们要求的编码，然后公司又给转了一笔带编码的申请单并且又交款2000元，最后公司没通过申请，车管所又退回两笔2000.21元，这个业务还用做账吗，但是退回的款多出0.21+0.21这样怎么办呢

老师，请问我公司刚成立不久，前期购买很多设备，当时大笔的设备款都是用私人卡付的后面对方开正规发票了，我这个分录就用现金付设备款有没有事，还是要退回款，重新走次基本户呀？不重新来次公付主要税务那边有问题吗？

老师你好，我们公司卖了一台设备给客户，客户支付了设备款的50%，设备也安装好了，但是，客户不满意，要求退货退款，后面沟通，只需要退回收到款项的80%（即设备款50的80%）给客户即可，扣了那20%的理由是设备的折旧费已经人工劳务费（因为设备客户已用，且设备是我们公司人工上门安装的）。那这20%不需要退回给客户的款项，怎么入账呢？是入营业外收入还是？