老师公司的员工申请了备用金，用公转私给的，那么实际没有用那么多，退回一部分，直接转回公账了，那么还需要怎么填纸质单?需要重新填备用金申请单吗？需要填退货备用金付款单吗？我们老板说要体现提备用金多少钱?退回来多少或补多少?那应该填什么单子，怎么填
您好，这个退回来的不需要填写单据的
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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老师，你好，我刚入职一家运输公司做内账会计，一般纳税人。他们是合伙企业，其中一个老板做出纳，实际上这家公司有两个账号，一个公账，一个私账。之前的会计把出纳的往来全部做成了其他应付款，使得库存现金出现了大量的红字。我仔细翻看了她做的凭证，认为是出纳从私账里转钱到公账里，让这家公司的资金滚动起来。那么分录应该是借银行存款，贷库存现金。对不？但是我不知道摘要里写什么？银行回单里填了往来？对吗？摘要该怎么填？
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老师，请问一下2022年社保费养老单位部分因为下调了退回公司，做账的时候已经冲减管理费用了，今年汇算清缴的职工薪酬支出及纳税调整那里还需要调增吗？账载金额、实际发生额、税收金额怎么填呢？
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本来公司要做股东变更，这个月已经帮新股东公积金增员了，也扣款了720，但是现在又谈崩了，做了减员，那这个720怎么处理呢，老板说算了，不要对方退钱了，那我账务上怎么处理啊，还需要做在应付职工薪酬吗？这种情况实际没有工资，也不好去个税申报。 是不是直接做管理费用-其他里，不走应付职工薪酬，汇算的时候直接调增？
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老师公司的只要申请了备用金，用公转私给的，那么实际没有用那么多，退回一部分，直接转回公账了，那么还需要怎么填纸质单?需要重新填备用金申请单吗？需要填退货备用金付款单吗？
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公司的注册资本拿出来用了，那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
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老师，关联企业借款，比如借了1000w约定无息的话，如果贷款企业收入和资金不高，会有什么税务风险吗
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请问老师，25年银行支付40万租金，已经入了成本，26年在汇算清缴之前这个发票补进来了，但是补的是专票353982.3+46017.7，请问这个分录该怎么做？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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小微企业残保金政策，具体内容，是2-3人不用交残保金是吗
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老师，最近收到了税务局发了信息要补社保，这怎么办，如实补吗？
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某企业2024年6月购进设备一台，该设备的入账价值为100万元，预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
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老师，没有设备验收单，只有发票和购销合同，4月份已做了固定资产，那么到5月份能计提折旧吗
粤公网安备 44030002003870号
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那实际超支了要补钱呢?
补钱急速继续用支出平淡
老师说要看的明白，报销了多少？要补多少？
补的时候 写清楚补谁的多少钱就行
那填什么单子？
老师能发个模版吗？
填写支凭单就可以的
老师能找个模版给我吗？
这个真是抱歉 我没有模板