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老师,我们老板从台湾做飞机过来,随身带了价值4000元的了2个小零件,要卖给客户并且开票,但我们不需要给供应商付这2个小零件的货款,这个成本怎么做呢

2023-09-20 08:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 08:19

你好,需要的,他当时在外面买的小票有吗?拿这个来做。

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快账用户3818 追问 2023-09-20 08:21

没有小票 什么都没有

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快账用户3818 追问 2023-09-20 08:21

是对方送给我们的

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:24

那就是借库存商品贷营业外收入。

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快账用户3818 追问 2023-09-20 08:29

证明资料需要准备什么呢

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:32

对方的发货单有吗?没有的话,用自己的入库单。

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快账用户3818 追问 2023-09-20 08:36

那赠送协议需要吗

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:38

好,这个有没有都可以的。

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快账用户3818 追问 2023-09-20 08:46

那入库商品的金额怎么知道呢

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齐红老师 解答 2023-09-20 08:47

让你老板问一下,台湾那边当地的价格是多少

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快账用户3818 追问 2023-09-20 08:56

那这个是老板自己做飞机随身带过来的,物流方面有问题吗

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齐红老师 解答 2023-09-20 09:00

税务上是没有问题的。

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你好,你们可以按照他们开的销售清单入账,结转成本,但是由于没有发票汇算不可以扣除
2021-05-07
您好,只做暂估入账的会计分录就行
2023-01-13
这种情况符合税务要求。 在税务处理上,销售价格的确定属于企业的商业行为,只要交易真实发生且按照实际交易价格如实申报纳税即可。 账务处理如下: 收到定金时: 借:银行存款 2000 贷:预收账款 2000 客户拿货时,假设优惠价为 X 元(优惠价减去定金后的金额为 X - 2000),成本价为 Y 元(Y 大于优惠价): 确认收入: 借:预收账款 2000 应收账款(X - 2000) 贷:主营业务收入 X÷(1 %2B 适用税率) 应交税费 —— 应交增值税(销项税额)X÷(1 %2B 适用税率)× 适用税率 结转成本: 借:主营业务成本 Y 贷:库存商品 Y。
2024-09-04
先做购进处理,卖的东西确认收入,然后再结转成本
2021-05-25
同学你好 收到平台发票时,借财务费用 10 万,贷其他应付款 - 平台 10 万;给客户开票时,借其他应付款 - 平台 5 万,贷主营业务收入等及应交税费;供应商承担 5 万从货款扣除时,借应付账款 - 供应商 5 万,贷其他应付款 - 平台 5 万,以此平账,处理时要合规并保存好相关凭证。
2025-01-09
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