老师，我想问一个问题，就是我们是做内账的，不涉及对外，也没有涉及到税的问题，就是有这种情况，就是我们先收了钱，客户没有拿货，但是也要通过应收的贷方反映，还有就是我们付给厂家的款是货没给我们提前给的款，就会用到应付的借方，这样子下来的话，到最终的应收应付跟老板娘那里的肯定也是对不上，现在怎么解决这个问题，就是以后老板娘让我给她对数的时候，一定要把应收应付给他对的特别准确他有一个就是开单的软件叫做捷作，我不知道您听说过吗？就是一个在前台不停卖货的一个开单软件，老板娘主要看这个软件，那么到时候我的音收音符跟他肯定对不上，现在怎么解决这个问题？

但是你看这样行不行？就是他虽然在应收的贷方或者说应付的借方，但是到时候报给他的时候，把这些数给他加上，那样不就对了吗

你好，可以的，可以的。您真聪明

但是他如果货回来了怎么用应付来写分录

你好 借：库存商品 贷：应付账款

如果是客户把货拿了呢，那么分录是不是借应收账款 贷库存商品

你好 借：应收账款 贷：主营业务收入 借：主营业务成本 贷：库存商品

你的意思是在当天确认收入的时候把这个应收账款冲掉实际上他那个钱之前付了，现在就不用付了，是这个意思吧

你好，是的，是这个意思。

我感觉自己被绕糊涂了，还是不清醒感觉

你好！看下外账的账务处理，就明白了

其实是原理都一样的对吧