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21年账务处理的时候本来是应挂在往来账里的,结果记入借方管理费用-工资里,今年才发现账务科目记错了,如何调整账务?

2023-09-20 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-09-20 11:41

您好,同学,请稍等下

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齐红老师 解答 2023-09-20 12:45

同学,你好 之前的分录发一下

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快账用户9872 追问 2023-09-20 14:15

之前分录是借:管理费用-工资,贷:银行存款

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齐红老师 解答 2023-09-20 15:19

借应付账款,贷利润分配,未分配利润,小企业会计准则做账的,汇算清缴,纳税调增。

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您好,同学,请稍等下
2023-09-20
你好,学员,冲回去,重新做账
2022-09-29
你好 借:管理费用 贷:对应的科目
2022-05-15
你好,对的是的,职工薪酬明细表里面税收金额和实际金额减去这个就可以的。
2022-05-05
你好可以的 按之前的做法就可以 别修改了
2022-08-11
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