有项工程，我单位只是代付款业务，不属于我公司工程，即收到A公司项目专款，付给B公司工程款，B公司直接给A公司开票，现资金付完，请问根据什么资料核销在建工程和专项应付款？
同学，你好 你是代收代付，你账上没有在建工程和专项应付款的科目
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请问，劳务公司与B公司签了劳务合同，10月开票50万，但是工程款由A公司直接转款给民工，A公司是把这个项目全部承包给的B公司的，那做账开票分录 应收账款-B公司 50万 贷 主营业务收入 付工资 就借 应付职工薪酬 贷 应收账款-B公司 吗
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老师：a是农业公司收到政府用于维修温室大棚的专项资金然后中标到了b公司，a公司收到资金是借：银行存款 贷：应付账款_专项 支付给b公司时 借：应付账款_专项 贷：银行存款 收到b公司开来的工程款发票时 借：在建工程 贷：不知道做什么 能说一下吗，公司是小规模，谢谢
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老师：我公司A是小规模农业公司，收到政府用于温室改造的专项资金，之前建的温室未入固定资产，这个专项资金通过招投标中标到了B公司（要求B公司不分包）A公司在收到政府专项资金是借：银行 贷：应付账款-专项 支付给B公司借：应付账款-专项 贷：银行（因这是B公司未开票给A公司）后面B公司开工程款服务发票给A公司是借：在建工程 贷：资本公积，这样做对不对，现在A公司只有B公司开的工程服务发票，B是施工方，材料发票等都在B公司，求老师们解惑，这个问题我问了好多老师，答案都不一样
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有项工程，我单位只是代付款业务，不属于我公司工程，即收到A公司项目专款，付给B公司工程款，B公司直接给A公司开票，现资金付完，请问根据什么资料核销在建工程和专项应付款？
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公司A和公司B约定由AB公司共同出资支付C公司工程款，但是款项都由A公司出款，B公司将款项支付给A，那A公司收到C公司的专票，是不是要把B公司承担部分的金额做进项转出
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老师，原材料领用多了，要怎么冲回？怎么做账呢？
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请问老师，单位给车辆上的保险，中有一项取得的发票是：*保险服务*驾乘意外组合产品，需调增 么？属于商业保险么，给单位所有的车辆上的。
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朴老师，电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗？我公司是集团的电商公司，电商店铺的主体有的是我电商公司，大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费（包括集团工厂店铺所使用的运费）都是我电商公司付的（大部分运费都是工厂的，因为卖的好的店铺主体都是工厂）。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用，摊在25年7-12月里，没有摊完的甚至摊在26年，因为主体是电商的店铺量走的少，运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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老师您好，采购原材料，直接全部领用了，没有注明用在哪个产品上的，这个怎么核算成本啊
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协会的会费收入，只是免增值税，不免企业所得税，可以作为业务招待费的计提基数么？
粤公网安备 44030002003870号
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但是我前期这样做帐了了，现在怎么帐务处理？当时收A资金，借银行存款，贷专项应付款，付B公司，借在建工程，贷银行存款
同学，你好 借：专项应付款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：在建工程
请问，专项应付款变成其他后付款有什么不一样？最后一步(借其他付款，贷在建工程)需要附什么资料做帐，平时核销专项款和在建工程，我是根据验收和移交书做帐的，对吗？
同学，你好 专项应付款变成其他后付款有什么不一样？ 代收代付是计入其他应付款，不是专项应付款
哦，明白了，那我写个调帐说明附上就可以吧？那第二个帐务处理需要附什么资料呢？
同学，你好 不用附资料
就是说这两步同时做凭证，也不需要写调帐说明什么的？
同学，你好 不用，直接摘要：调整几月几号凭证
明白了，谢谢老师
不客气，回答满意请5星好评，谢谢