年交付的是什么格式呀?是链接吗?还是PDF建议您直接发给对方PDF版。
我们已经收到对方开具的通行费红字电子发票了(原票3月份已认证),报税的时候没从税控盘带出,所以我直接在附表二20行(红字专用发票信息表注明的进项税额)手填了,但是申报的时候提示下图,请问老师这是为什么呢?
请问下老师我这个增值税报表为什么显示要缴税啊?(提示说是第2栏×0.03=84.45)要缴这么多税额。但是我开这张发票的时候是去代开的打印出来的时候就已经交了28.15元的增值税啊。然后这个84.45怎么来的啊?就一张几千块钱的代开专票怎么会有84.45的税呢?
老师,问一下去年购买货物收到发票,当月认证了,今天税局说发票非正常,是什么原因,这次报税还要进项税额转出,去年的报表还需要修改吗?现在还没汇算清缴,还是我在做汇算清缴的时候纳税调整就可以
老师,我想请问一下,我们这边,有一家的付款,由于对方公司走账太多,被税务查了,发票是在第二次付款的时候,对方就全额开给我们了,发票我们这边也已经抵扣了的。目前对公账户付不出去给他们了。签了3万的合同,已经付了二万多,还差8千没支付。像这种问题,该怎么处理?
老师你好!我想咨询一下,就是当月我们作为购买方在开票软件申请了一张去年已抵扣的专用发票申请表,并已发送给销售方,但是因为疫情原因,现在我们处于居家状况,但是销售方已把对应的红字发票和正数发票已开具过来,但是我们这个月内开具不了红字发票和正数发票给下家,这种在申报的时候会有什么情况呢?我们需要做进项税额转出吗?感谢
工业制造企业,以前年度企业亏损多的状态,存货期末余额应该不会偏高才对吧?为何亏损那么多存货余额还那么大?这种情况正常吗?
老师,正在做汇算清缴,去年开展了几个项目,最后没有结果,前期买的材料费等这些最后都转到了营业外支出,那这部分费用需要税前调增吗?
小菲老师、对的,实发工资已经是减掉了
老师所得税汇算固定资产折旧表里账载资产原值100万,其中80万没票暂估入账的,20万有票,那计税基础就填20万对吗?
工商年报中有个报关信息,我不知道我们企业是否有,那还要填写吗?
老师 我们把酸木瓜切片 ,然后用真空袋包装卖给别人,是多少税率
老师这两家公司建议去哪家比较好呢,麻烦给点建议,谢谢 一家是超市的会计,刚去有人带,估计交接完她就走了,单休,试用期3500,过后4000 一家是代账公司,会计助理,去的话就是开票订凭证,跑市民之家,双休,试用期2500,过后3000
宣传品和宣传费税率分别是多少?
老师,工商年报中社保缴费金额是单位加个人的还是光是单位的。
老师,一般纳税人卖自己买回来的二手车没有抵扣过增值税,现在卖2000块钱,按税率来价税分离做会计分录,报增值税的时候如何填写附表一?