老师 我们有一张发票已经认证 但是现在红冲了 我们是购买方 全部红冲之后开了一张新的 有一部分款项退还给我们；是要做进项税转出吗

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• 哪里填的不对呢提交不了

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• 我们公司是生产制造企业，有商品出口业务， 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金，但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的，我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1，这样合理吗？

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• 朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗

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