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医疗机构医疗服务免征增值税这部分在申报小规模纳税人申报表时如何填写

2023-09-24 18:20
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-09-24 18:22

在其他免税销售额，然后再减免明细表最后一行选择免税性质，第一列、第三列填写销售额，最后一列填写销售额乘以3%

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快账用户3689 追问 2023-09-24 18:34

老师，请问医疗机构医疗服务增值税免税20万，其他不免税项目20万，那么我企业最终适用小规模纳税人季度30万免税吗？企业需要缴税吗这种情况？

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齐红老师 解答 2023-09-24 18:37

不免税的项目200,000需要正常缴纳的

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快账用户3689 追问 2023-09-24 18:38

那就是最终不适用30万免税政策，他是看总销售额

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快账用户3689 追问 2023-09-24 18:38

还是说总销售额就是20万，适用30万政策呢

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齐红老师 解答 2023-09-24 18:39

你好，对的，是的，看总的销售员。

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快账用户3689 追问 2023-09-24 18:39

我不明白缴税的销售额基数包不包含医疗机构医疗服务免征增值税的这部分

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齐红老师 解答 2023-09-24 18:39

你好 包含包含，确定了

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快账用户3689 追问 2023-09-24 18:41

那就不能用30万的政策了

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齐红老师 解答 2023-09-24 18:43

对的，是的，是这么做的

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在其他免税销售额，然后再减免明细表最后一行选择免税性质，第一列、第三列填写销售额，最后一列填写销售额乘以3%
2023-09-24
您好， 你填在第10行就可以了
2023-09-24
免征增值税的销售额填写在第10栏或第11栏
2023-09-24
你好在如果季度45万以内的10兰里面，超过的在第12栏里面，这个45万是看所有累计销售额。
2022-07-15
您好，不交税的 小规模纳税人季度不超过30万免税,这个是指不含税销售额,也就是不包含免税项目．政策中还有：发生增值税“应税”销售行为 根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》: 按照《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)的规定,现将小规模纳税人月销售额10万元以下(含本数)免征增值税政策若干征管问题公告如下: 一、小规模纳税人发生增值税“应税”销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税. 小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额超过10万元,但扣除本期发生的销售不动产的销售额后未超过10万元的,其销售货物、劳务、服务、无形资产取得的销售额免征增值税.
2023-09-24
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