老师，我们资金申请单写着还款，但是转账的时候备注错了，变成货款，这样需不需要退回重新再转一次？金额30万元
你好，最好是退回来重转。
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？
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老师，我们资金申请单写着还款，但是转账的时候备注错了，变成货款，这样需不需要退回重新再转一次？金额30万元
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老师你好，请问我之前章程金额错了，写成了汪是833200，我们这边需要股权变更，现在有个问题就是之前朱建峰向公司投资411600，但是这笔钱算在汪茂成的账上，现在汪要退股，那么他的股权变更是以他入资的30万转让还是以711600转让呢，还是写章程上面的833200呢，但是章程的总计金额是168万
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老师请问一下我们有一个小规模的公司，现在准备要注销了，但是我们账面上还有很多挂账，就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款（但实际我们没有欠供应商的钱了，只是平常进货都现货现款，然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗，当时就没有拿票，是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票，而且当时都是老板个人账户付的货款，所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛？）
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有一个员工离职了，他的信息已经删了，工资已经没再报了，。但是还没有在自然人扣缴端做离职，但是他的信息已经删了，要怎么样在自然人扣缴端给她做离职呢？重新添加，然后做离职吗？
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员工4月份就不买社保了，现在3月已经申报缴纳了，那我是3月份减员还是4月份再减员
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老师，个税手续费返回填在附表一哪里？
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一般情况下，开个体工商户，跑运输，需要什么材料呢？
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老师您好，收到个税手续费 60元给办税人员 ，还要交增值税吗？
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老师好，我们公司有两个主体，A主体是1月份的工资2月发3月报个税，B主体是2月份的工资3月份发3月份报个税，去年有个同事是2月份从A主体换到B主体了，导致去年给他报了14个月的个税，个税汇算清缴就要补挺多个税，这种情况有什么解决办法吗老师？
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朴老师，电商公司销售的可以不交印花税吗？好像只有采购才交是吗？
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朴老师，不抵扣勾选，出了报税期一样可以做吧，做了之后还能撤销吗？
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个人往来借款 挂账 他还公户了 然后还要给他把钱还回去 这个怎么合理把钱给他 转给法人给他可以吗
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我们是有一个专门的纸质的资金申请是写着还款来着
你好。最好是付款申请单和您付款的备注一样。
如果没有修改 是不是收到钱的一方 我们是转给母公司的 那么母公司存在少报收入的风险吗？
你好，如果不改的话，咱们是按照实际，对方也应该按照实际呀，他要是销售了也是正常确认收入的，对方是不是少交税，其实你不用操心。
老师，劳保费是要当做福利费核算吗？
老师 其实我们本来就是母公司 现在收到子公司备注错误的款 那么我们存在什么风险吗？
如果您担心了，你就退回去重新打款，不然就是按照正常的业务进行账务处理就没事。
老师，劳保费要如何入账？？
按照部门区分计入管理费用，销售费用等劳保费。
需要进应付职工薪酬-福利费吗
这个不是福利费，通过应付职工薪酬科目过渡是对的。
那我们分录是要做 借管理费用-劳保费 贷：应付职工薪酬-劳保费 借：应付职工薪酬-劳保费 贷：现金/银行存款？
是的，账务处理是正确的，对的。