老师，我们资金申请单写着还款，但是转账的时候备注错了，变成货款，这样需不需要退回重新再转一次？金额30万元
你好，最好是退回来重转。
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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老师好，我司是小规模企业，2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩，租赁期是16天，租金是11万元，然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司，签订的合同金额是18万元，租赁期是14天， 在2023年1月份的时候，我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司，含税金额是90000元，同时银行收到了B公司90000元，剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司（另外的9万元 是暂时不开票，但不确定b公司什么时候会把货款还给我们，他还货款时就需要开票）请问我现在第一季度的增值税要怎样申报？账务要如何处理？分录要怎样写？
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老师，我们资金申请单写着还款，但是转账的时候备注错了，变成货款，这样需不需要退回重新再转一次？金额30万元
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老师你好，请问我之前章程金额错了，写成了汪是833200，我们这边需要股权变更，现在有个问题就是之前朱建峰向公司投资411600，但是这笔钱算在汪茂成的账上，现在汪要退股，那么他的股权变更是以他入资的30万转让还是以711600转让呢，还是写章程上面的833200呢，但是章程的总计金额是168万
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老师请问一下我们有一个小规模的公司，现在准备要注销了，但是我们账面上还有很多挂账，就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款（但实际我们没有欠供应商的钱了，只是平常进货都现货现款，然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗，当时就没有拿票，是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票，而且当时都是老板个人账户付的货款，所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛？）
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你好，@董孝彬老师 老师 重分类，比如应收账款负数明细金额 是不是调到预收明细金额 比如我应收原先100万 其他负数10万，是不是预收就➕10万，然后应收余额就是90万
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公司一辆车卖给了个人，先前支付给保险2100块，比如交强500，意外险200，商业1400，后来退保商业和意外，收到退款200和1300（商业已经成本退不了全部）之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200，个人把700打回公司（200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了，有一张交强的发票，支付保险公司的银行回单2100，保险公司退回的银行回单，200元，13000两张，个人打款700），这个业务分录咋做
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我们是有一个专门的纸质的资金申请是写着还款来着
你好。最好是付款申请单和您付款的备注一样。
如果没有修改 是不是收到钱的一方 我们是转给母公司的 那么母公司存在少报收入的风险吗？
你好，如果不改的话，咱们是按照实际，对方也应该按照实际呀，他要是销售了也是正常确认收入的，对方是不是少交税，其实你不用操心。
老师，劳保费是要当做福利费核算吗？
老师 其实我们本来就是母公司 现在收到子公司备注错误的款 那么我们存在什么风险吗？
如果您担心了，你就退回去重新打款，不然就是按照正常的业务进行账务处理就没事。
老师，劳保费要如何入账？？
按照部门区分计入管理费用，销售费用等劳保费。
需要进应付职工薪酬-福利费吗
这个不是福利费，通过应付职工薪酬科目过渡是对的。
那我们分录是要做 借管理费用-劳保费 贷：应付职工薪酬-劳保费 借：应付职工薪酬-劳保费 贷：现金/银行存款？
是的，账务处理是正确的，对的。