老师，老师，在一开始建账时候，财务费用，利息收入在贷方，但是在收到利息收入的时候又把它记在借方负数。所以导致资本负债表和利润表不一样。如果我现在调整科目的方向了，前期的数据会有影响吗？
是不是记在贷方了，然后你软件没有取到数？最好是回去改。然后就按照正确的数据出报表。原来没有取到数，报表上就没有这个数据，改完对报表有影响。
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你好老师，以前年度的财务费用—利息做到贷方了，但是，财务软件费用方面取数直接统计借方发生额，对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中，导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中，但实质上，财务系统的本年利润已经核算了该利息收入，即利润表错误，本年利润科目正确，现在该如何调整
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老师，我是新手，我用丁字帐把损益类科目做了一遍，结转损益类科目的时候 有点不会 所有费用成本类在贷方 所有收入类在借方 比如 本年利润 科目借方金额合计数是 1680.53 贷方合计数：30946.83 我理解的是最终 余额在半年利润的贷方： 30946.83—1680.53=29266.3 但是贷方表示盈利，我们这个月实际是亏损的，我有点不懂了？
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老师，我问下之前订正管理费用科目，我应该是从管理费用借方负数调整，但是我做到了管理费用的贷方，这就导致，我利润表的管理费用本月的发生额和我科目余额表的本期发生不一致，是不是我也没法再调整了，如果我调整在2022年7月账务里面，我本月利润表的管理费用和科目余额表又对不上了
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19年有笔利息收入没记 ，21年4月发现后做了一笔调整，但是现在做21年报表的时候发现从4月开始 收入费用表和资产负债表中的本期盈余数不一致 正好差了这笔利息的金额，想问一下这样报表出来是不是不对？是否是当时利息调整那笔做错了，我现在应该怎么做呢？谢谢老师！
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老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
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粤公网安备 44030002003870号
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那这样税务局那里也要去修改吗
是的，税务局的申报系统里要做更正申报。