Q
公司付款给个人的房租，对方不开发票。房租一年一付，会计怎么做分录呢？谢谢？
2023-09-27 10:27
2023-09-27 10:27
借预付账款，贷银行存款， 然后按月分摊，借管理费用 贷预付账款，没有发票，可以正常做账，就是不允许税前扣除。
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实缴到位的注册资金减资44955000元直接用于清理其他应收款的借方金额46218129元，差额部分确认坏账，编制详细的会计分录
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算所得税的时候，我要把这部分做纳税调增咯。是这样吗？
对的，是的，是这么做的
好的 谢谢老师
不用客气，工作愉快。
我已经在摊销了，但是后面又有发票来了。那我账面需要做什么处理吗？老师
红冲之前摊销的，然后再做发票的，然后再按月。
之前的摊销金额跟发票是一样的。那还需要红冲吗？
对的，是的，是这么做的。