管理员那边对应我们单证缺失，要对之前已经退税的报关单号，作免税处理，对应进项要转出，免税，转出，就是说出口免税，不退不抵 那要补税是吗 像这种情况 我不太清楚要怎么做， 比如对应进项有哪些我是怎么查询 开票软件 查询的话但税控盘已经注销了 用的是全电
关于管理员对之前已退税的报关单号作免税处理，对应进项要转出，免税，转出，即出口免税不退不抵，需要补税的情况，可以按照以下步骤进行： 1.查询该报关单号下的进项税额。 2.确认该进项税额是否已经抵扣过。 3.如果该进项税额已经抵扣过，则需要补缴税款；如果该进项税额没有抵扣过，则不需要补缴税款。 具体来说，如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过，则需要将该进项税额转出，并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过，则不需要进行补缴税款的操作。
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老师，我们是生产型出口企业，之前空运走了批货，因为这个货是零退税率的，所以要做免税未开票收入，相应的进项税要转出，但是因为当时报关时考虑关税 的问题，所以报关金额比进价还低，而且当时进来的货不是按实际的货开的票，是按均价开的一项名称(比如有好几款货，数量不一样，单价不一样，图省事只开一样，按合适的数，开个平价单价，只要总价对得上就可以了)，现在做进项转出，这个进项金额我该怎么确定呀？我该怎么做呀
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老师，我们有个项目，其中有一家供应商是商贸公司，这家商贸公司并没有给我们提供服务（提供货物），去年发票开给我们了，而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款，对方也一直没有催要款项。由于项目完工了，工程款已经结算清了，领导就想的，这家供应商如果不要钱了，那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出？或者，我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲？像这种情况，应该要怎么处理比较合适？
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老师，我还是理解不了下面这句话:,而没有退的那一部分就是出口免征的税和已经抵顶内销的那部分进项税,即免抵税额. 出口的货物对应的进账让抵扣吗，如果不让抵扣，其实也分不清哪些进项对应出口货物。 出口离岸价称号✕（出口税率_退税率），这一部分为什么叫不得免征也不得抵扣的税额呢。 实际进账多，有留底，就可以退税了，真正的退税额高于留底，为什么叫免低，为什么还说抵顶内销，这什么还说这边不交那边不退，还要交附加税。谢谢老师！
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管理员那边对应我们单证缺失，要对之前已经退税的报关单号，作免税处理，对应进项要转出，免税，转出，就是说出口免税，不退不抵 那要补税是吗 像这种情况 我不太清楚要怎么做， 比如对应进项有哪些我是怎么查询 开票软件 查询的话但税控盘已经注销了 用的是全电
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关于管理员对之前已退税的报关单号作免税处理，对应进项要转出，免税，转出，即出口免税不退不抵，需要补税的情况，可以按照以下步骤进行： 1.查询该报关单号下的进项税额。 2.确认该进项税额是否已经抵扣过。 3.如果该进项税额已经抵扣过，则需要补缴税款；如果该进项税额没有抵扣过，则不需要补缴税款。 具体来说，如果该报关单号下的进项税额已经抵扣过，则需要将该进项税额转出，并补缴相应的税款。如果该报关单号下的进项税额没有抵扣过，则不需要进行补缴税款的操作。 您好 上面这个我不太清楚，我们转出的进项税额不是当时购进原料的进项税吗？我们退税退回去 那那些进项为什么不能用了
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你好老师，请问门窗厂核算成本，按照订单法怎么核算？
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D公司出租注册商标使用权给甲公司使用，按合同约定收到甲公司支付的商标权使用费价税合计106000元，其中，增值税额6000元。
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2.某公司2x21年度取得主营业务收入6500万元，其他业务收入1200万元，投资收益1260万元，资产处置收益230万元，营业外收入190万元；发生主营业务成本4000万元，其他业务成本成本1000万元，税金及附加200万元，销售费用950万元，管理费用650万元，财务费用300万元，公允价值变动净损失100万元，资产减值损失200万元，信用减值损失150万元，营业外支出550万元。所得税税率为25%。要求：计算：营业利润为1640，利润总额为1280（3）净利润为多少
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你好老师，请问铝塑门窗厂用什么方法核算成本更好呢老师你说的实际成本法，是按订单核算的意思吗？基本这个行业账务处理分录都有哪些呢？
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你好老师，请问铝塑门窗厂用什么方法核算成本更好呢？
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我是5月初调的，是不是只影响了5月的资产负债表未分配利润数，本年1-4月不影响
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老师，小企业会计准则，用利润分配-未分配利润调以前年度的账，影响以前的报表数吗，还是说只影响当月期末数
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某公司2x21年度取得主营业务收入6500万元，其他业务收入1200万元，投资收益1260万元，资产处置收益230万元，营业外收入190万元；发生主营业务成本4000万元，其他业务成本成本1000万元，税金及附加200万元，销售费用950万元，管理费用650万元，财务费用300万元，公允价值变动净损失100万元，资产减值损失200万元，信用减值损失150万元，营业外支出550万元。所得税税率为25%。这题的所得税怎么算
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下列交易事项中，影响发生当期营业利润的是（）。A.投资银行理财产品取得收益B.销售原用于生产产品的原材料C.对外现金捐赠D.转销确实无法支付的应付账款不定项选择，可能单选可能多选
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2.某公司2x21年度取得主营业务收入6500万元，其他业务收入1200万元，投资收益1260万元，资产处置收益230万元，营业外收入190万元；发生主营业务成本4000万元，其他业务成本成本1000万元，税金及附加200万元，销售费用950万元，管理费用650万元，财务费用300万元，公允价值变动净损失100万元，资产减值损失200万元，信用减值损失150万元，营业外支出550万元。所得税税率为25%。要求：计算：（1）营业利润（2）利润总额（3）净利润
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这个是不是适用于商业 我是工业喔
你们是生产型出口退税？