公司为一般纳税税，签订了一份灯具销售合同（目前为止只有这一份灯具销售合同，其余的都是工程施工合同），灯具销售合同内容要求我们也为甲方A公司根据合同清单开具13%税率的照明装置专票9万元，税额1万元。而我们的供应商C公司只能为我们开具3%税率的专票4万元，税额1165元。想问下，开具13%的专票，进项票是3%的专票，我们缴纳增值税得缴纳10000-1165=8835元。该怎么解决？

根据您提供的信息，我们可以提出以下解决方案： 1.与供应商协商：首先，您可以与供应商C公司协商，看是否能够以更高的税率为您提供专票。您可以提出您需要13%税率的专票来满足您的客户A公司的要求，并说明您的困境。如果供应商同意提高税率，您可以获得符合您客户要求的专票，并相应地支付供应商应得的税款。 2.调整价格：如果供应商无法提供13%税率的专票，您可以考虑与客户A公司协商调整灯具销售价格。根据您所提供的资料，您需要支付的增值税为8835元，因此您可以考虑将销售价格提高8835元，以确保您在缴纳增值税后仍然有利可图。这样，您可以以合同清单上列明的价格向客户开具13%税率的专票，同时通过价格调整来弥补您需要额外缴纳的增值税。 3.查找新供应商：如果您与现有供应商无法达成一致意见，您可以考虑寻找能够提供13%税率专票的其他供应商。通过市场调查和比较不同供应商的报价和税率，您可能能够找到符合您要求的新供应商。 4.咨询税务专家：如果您对税务问题感到困惑或不确定，建议您咨询专业的税务专家。他们可以根据您的具体情况提供专业的建议和指导，以确保您合法合规经营并合理降低税务成本。综上所述，您可以采取以上方法来解决当前的问题。在未来的业务合作中，建议您提前与供应商和客户协商好相关税率和价格问题，并在合同中明确规定以避免类似的问题再次发生。根据您提供的情况，可以考虑以下几种解决方案： 1.与供应商协商：您可以与供应商C公司协商，看是否能够以更高的税率开具专票。如果供应商同意以13%的税率开具专票，您就可以获得更多的进项票，从而减少缴纳增值税的金额。 2.购买进项票：如果供应商无法以更高的税率开具专票，您可以考虑在市场上购买一些13%税率的进项票来弥补进项票不足的问题。但需要注意，购买进项票存在一定的风险和成本，需要谨慎考虑。 3.调整业务结构：如果购买进项票存在较大的困难和风险，您可以考虑调整业务结构，尽量减少从供应商C公司采购灯具的数量，而从其他可以提供13%专票的供应商处采购。这样可以降低进项票不足的问题。 4.咨询税务部门：如果您对如何处理这种情况感到困惑，可以咨询税务部门或者专业的税务顾问。

2023-09-27

你好，正在解答中请稍等

2023-02-16

你好，同学，正在解答请稍等

2023-10-21

同学您好，正在解答

2023-09-27

计算各项业务的销售额和销项税额：业务（1）：销售额 = 3000 - 300 = 2700 万元。销项税额 = 351 万元。业务（2）：销售额 = 60 %2B 1.13÷(1 %2B 13%) = 61 万元。销项税额 = 7.8 %2B 1.13÷(1 %2B 13%)×13% = 7.93 万元。业务（3）：销售 2008 年 5 月购入的设备，按照简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税。销售额 = 18.54÷(1 %2B 3%) = 18 万元。应纳税额 = 18×2% = 0.36 万元，这里计算的是应纳税额，不是销项税额，因为是简易计税。业务（4）：销售额 = 10 万元。销项税额 = 10×13% = 1.3 万元。汇总销售额和销项税额：总销售额 = 2700 %2B 61 %2B 10 = 2771 万元。总销项税额 = 351 %2B 7.93 %2B 1.3 = 360.23 万元。

2024-10-29