建筑公司，八月份开了一张发票，也预缴了税款，九月份接到通知，对方不拨款过来了，我想问，如果九月份不去红冲发票，不去办理退税，对十月份的季报有什么影响

我们是小规模公司，九月份付对方房租，对方公司代开了专票，十一月了我才收到发票，申报印花税的时候所属期选择了7到九月份，已经申报未交款，这会不会有影响

建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？

问一下老师，今年6月份开的发票，7月份也都正常申报了，享受延期缴纳增值税的政策，所以暂时银行未划款缴纳增值税款。但是7月底的时候对方公司说不要发票了，让我们冲红退了，我想问一下如果冲红了，那之前6月份申报的增值税还能退掉吗

2022年九月份公司开了成品油发票，已经报税了， 但是现在一月份了，对方不要这个票，票需要冲红，可是公司从十月份就失去了经营成品油的资质，现在冲红系统 非成品油企业不允许以销方身份开具红字信息表，请问这个我应该怎么办？

请问：我们2月份只开了一张红字负数发票（原始发票是去年12月份开出去的，今年2月份退回了），2月份没有其他收入，对于这张负数发票的凭证：1、是直接将原来的那张发票的凭证红冲，还是等到以后发生收入的月份再做这笔红字发票的凭证？2、如果后面再做凭证的话，那账面的增值税和我申报的2月份的增值税申报表不是不一致了吗？3、做红字凭证后，预计的红字税费的分录怎么写呢？