建筑行业，在11月份开了3个异地项目的发票给业主，其中一个项目是正常申报预缴税款； 有一个项目是在11月30日申报预缴税款了，因跨区域事项报告书搞错了，在这个月也即12月份重新办理了外管证并重新预缴所属期为11月份的税款了。前面在11月30日预缴这个项目的税款也申请了退税，且退款已回到公司了。 还有一个项目是在12月份申报预缴税款并交税了的，但所属期我选择是11月份的，因为是在11月份开的发票 最后，我刚才在填写申报11月份增值税及附加税费时，在表四第3行的第2列和第4列填写这三个项目预缴增值税合计数。提交时不通过，提示我报表28栏分次预缴税款的金额不对！我应该怎么去填写这个金额？

但是，我第二个项目是11月预缴税款，在12月份发现外管证搞错了，就申请退税，然后重新申报所属税期还是11月份的，也重新交税了。这个是填多少？因为11月份交的，在12月份退税了。在12月份又重新交所属期11月份的预缴税。

只能填11月份正确预交的那个数据去进行抵减处理

不用管所属期？我还是不明白。

这里不是按照所属起来的，是按你实际缴纳的那个时间来的。

这样说吧，比如我11月份预缴税款交了6000元。在12月份，退了3050元。又重新交了所属期十一月份的3050元。那我是填6000元？还是填2950元？

你后面这个3005式具体缴纳的时间是在12月份对不对。那你就只能按2950。

好的。那么到时候报12月份的呢？因为是12月份退了所属期11月份的3050元。然后又重新交这3050元的。到时候这笔预缴又是填多少？

12月申报时，在抵扣3050就可以了

老师，我怎么感觉还是不对，你再看看我的问题？是不是我表达的不够清楚？