您好,您企业开预售款的业务是?
请问一下,当期开的发票,对方转款金额和和发票不一致,而且确认后期不会在转款了,这个差额怎么账务处理,是直接借:管理费用--坏账损失,贷:应收账款吗?谢谢
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
销售机器人一台 总价10万 预收账款5款,商品已发出,请问是等收到尾款后再确认收入,同时结转成本吗?假如这个过程很长 那么库存实际的原材料和库存商品跟账面不一致怎么办?请问老师这个咋做账务处理
老师,我们销售一台机械设备,去年收到了20%的预付款,账务处理是借方:银行存款 20 贷方:预收账款20;请问今年我们需要给对方开开具这部分的发票,请问开票内容些什么?还有账务处理怎么处理?
老师,请问对方让我们开预售款的发票,后面实际发生了在冲,要是确认收入,税务和账务一致,要是放在预收账款,税务和账务不一致,这个要怎么处理好些呢?
银行开立一般户还需要向银行报备吗?
老师之前会计做账可能加税合计库存商品了,老师我现在应该怎么改过来呢?
个人所得税专项扣除标准是多少,例如员工一月4500,二月5800,二月是不是在不考虑专项扣除会涉及个税
老师晚上好,我劳务公司是一般纳税人准备接一单业务,就是专门发放工资的派遣,开劳务发票是按照6%的开专票,我公司需要收取对方的多少个税点 才合理才不会亏本呢,这个税点又是怎么个计算,老师给指点一下,谢谢
从事简单会计工作几年了,但不算很有天赋,最近有会计研究生和mba研究生,从就业前景看老师们建议考哪个比较好,想听听建议,谢谢
哪里填的不对呢提交不了
无票支出该怎么处理 转给员工 他线下采买
我们公司是生产制造企业,有商品出口业务, 我们的业务模式是代其他公司出口赚取佣金,但是对方公司的开具的进项发票的进项税额是我们垫付的,我们公司今天结汇金额是1385261 进项发票开具的不含税金额是1371398 这样计算出来的换汇率约等于1,这样合理吗?
朴老师回答 宿舍员工电费智能电表充值,最终收款电费到公司账户上,如何入账啊
朴老师进 请问一般纳税人和小规模附加税都是月度不超过10万城建税减半、教育费和地方教育费减免吗
一般的商品买卖,对方先打了10万给我们,货物还未交付,对方让我们开10万的货物发票过去
您好,那您是先开票,就存在税会差异了
根据您的业务,就是有差异