您好,您企业开预售款的业务是?

请问一下,当期开的发票,对方转款金额和和发票不一致,而且确认后期不会在转款了,这个差额怎么账务处理,是直接借:管理费用--坏账损失,贷:应收账款吗?谢谢
老师,您好: 我们公司支付了预付款,对方不会票开过来,现在也不和对方发生业务关系,烦请问一下怎么样把这预付款调平?税务那边是说,不是企业想走坏账就走坏账的,我们可以不税前扣除,要怎么合理的处理掉
销售机器人一台 总价10万 预收账款5款,商品已发出,请问是等收到尾款后再确认收入,同时结转成本吗?假如这个过程很长 那么库存实际的原材料和库存商品跟账面不一致怎么办?请问老师这个咋做账务处理
老师,我们销售一台机械设备,去年收到了20%的预付款,账务处理是借方:银行存款 20 贷方:预收账款20;请问今年我们需要给对方开开具这部分的发票,请问开票内容些什么?还有账务处理怎么处理?
老师,请问对方让我们开预售款的发票,后面实际发生了在冲,要是确认收入,税务和账务一致,要是放在预收账款,税务和账务不一致,这个要怎么处理好些呢?
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
老师,报销下午茶,对方开发票,开了冷冻及冷冻饮品,而飞餐饮 服务费发票可以报销吗
一般的商品买卖,对方先打了10万给我们,货物还未交付,对方让我们开10万的货物发票过去
您好,那您是先开票,就存在税会差异了
根据您的业务,就是有差异