预付账款后收到货，我卖给顾客，钱没有收回来，怎么做账
你好！借库存商品 贷预付账款 然后卖出去，借应收账款 贷主营业务收入 应交税费
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问下，比如1号卖货送货，钱没收回来，然后同月20号才收款，我是送货时候就做账，还是等到收款后一起做账呢？？？？
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老师，顾客充值时充到了支付宝，没有用预付科目，用了应收，然后顾客要求退款，怎么做账
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我预付账款一笔钱，又卖了货，卖的货款没有收回来，怎么做分录
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预付账款后收到货，我卖给顾客，钱没有收回来，怎么做账
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员工收到客户预付货款，已做账，还没发货客户不要了，员工自己把钱退回客户 收到钱时做借：其他应收款-员工 贷：预收账款-xx公司 客户不要钱退回去做红字冲销，我想问收钱时这样做账对不对或者先不做账，公司收到钱再做账
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老师，这个分录是什么意思，有没有问题，应收不应该在借方吗
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底新是1800，月数有31天，上了28天班，要怎么算工资
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请问我公司因为经营上面要节省开支，辞退了两个老员工，每人各补偿了五万多元，直接打给被辞退的员工的，有辞退的合约书和辞退补偿金合同，员工签了字了。但是没有发票，这个公司可以入账作为公司的成本支出吗？
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电商京东平台2024年数据可以查的到吗？？
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老师好，请问下，小规格纳税人开运输发票，税率是几个点的
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公司有六个股东 股东要是有报销 可以公户打款吗？ 股东未在公司担任职务，未交社保 不发工资的那种股东。
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老师您好，做成本核算时领用的原材料是不是都做到产成品成本里，卖废料时就没有成本了
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老师发票抵扣发票的税额415.2和税务局有效抵扣额408.5有差异，怎么做账呢
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老师好，我们用的是金蝶财务软件，是业务和财结合的模式，一般是录销售订单时生成收入凭证，生主营业务收入下2个二级科目:销售商品收入和提供劳务收入、主营业务成本下也是2个二级科目：销售商品成本和提供劳务成本；库存商品是没有二级科目的。现在9月有出口业务，想区分内外销收入和成本 ，请问金蝶软件上收入、成本、库存商品科目都要设置吗？如何设置？谢谢。
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卖出去没有收到钱。是下面这个分录吗
你好！是的。就是下面这个
谢谢老师
你好！不用客气的了
收到货，钱没有付怎么做分录
你好！借库存商品 贷应付账款
应付账款的钱已经给了，是这样做吗？ 借：应付账款 贷：银行存款 你好，同学，这个分录没问题的
你好！是的。就是这样做