老师，去年给客户开的发票，今年客户给退回来了，分录怎么写
开了负数发票的，借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费负
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老师你好，去年开给客户发票，今年退回来了，原因是发票开错了，请问老师会计分录怎么写？急急
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老师，我们公司去年发了一批货给客户，客户今年退回来一半，但是去年那批货的发票全部开了，那退回来的货，是要开冲红对应退货金额的发票给对方吗？
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去年开的发票，票款也回来了，但是今年需要退款一半票款回去给客户，请问怎么操作比较好？
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请问老师，小规模企业，去年10月给客户开服务费普票，对方今年退回来了，要重开，该怎么办
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老师，我们开发票出去，然后款退回去给客户了，可以这样写分录吗
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粤公网安备 44030002003870号
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还需要重新开吗？如果不开的话，成本也需要红冲。
已开负数发票，不需要重新开了
主要就是成本冲红的分录
没有以前年度损益调整科目
老师费心，给我写一下成本冲红的分录吧
借库存商品，贷利润分配，这样行吗？
借主营业务成本负数 贷库存商品负数。
不要做以前年度损益调整，你做了以前年度损益调整之后，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致。
那这个成本跟今年的成本混在一起，今年成本的数据就不准了吧？
你去年的成本就不准确，这两年累积起来是正确的
嗯，知道了，我就照老师说的做，谢谢老师
不用客气，祝你节日快乐