那开办期间，有其他公司代垫费用，我们贷其他应付款，但是后来代垫费用的公司注销了，我们公司没有钱还给代垫公司，那可怎么办呢？这些往来帐怎么处理？
您好，无法支付应付款是营业外收入 借：其他应付款 贷：营业外收入 销项税
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老师，就是我们公司有些工程款付款是由公司支付给另一家公司代付给供应商的，开的发票是开给代付公司的，而我们付款都是付给那个代付公司的，所以我们账上就一直挂着这些往来款，代付公司又不会给我们还回来的，费用是属于我们公司的，像这种情况应该怎么处理呢？这些往来款应该怎么清呢?
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公司成立初期，还没有营业执照，所有支出都是别的公司帮垫付，发票也是开垫付钱的那家公司的，我的分录是 借：管理费用—开办费 贷：其他应付款（xxx公司）这样对吗？发票能用在外账上吗？
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老师，我们有一笔发票运费10000元，其中有2000，是帮其他客户代垫的，但是运输公司把发票都开在一起了，那我代垫的怎么做账，客户付代垫的钱过来，我还要开票给她吗？
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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A公司代B公司垫付给C公司运费了。 C公司开抬头为A公司的发票 B公司把A公司代垫的运费，冲销了应收A公司的货款。 B公司账务处理：（免税） 借：管理费用—运费 贷：其他应付款—A代垫运费 借：其他应付款—A代垫运费 贷：应收账款—A 问：B的管理费用-运费，要找A开发票吗？还是怎么做可以税前扣除？
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老师您好，4月应收客户4-6月份租金，怎样记账呢？
粤公网安备 44030002003870号
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可以贷实收资本吗？
您好，不可以的，实收资本只有股东投入才能用这个科目
那公司刚开张，银行里没有钱，法人代垫后可以把法人代垫款转成实收资本吗？
您好，也不可以。资本金转款时一定要备注“投资款或资本金的“，这个还要交印花税的 代：其他应付款-老板 就可以的