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老师，当月成本未付款，发票也未收到可以直接记:借:主营业务成本，贷:应付账款
2023-10-07 05:55
2023-10-07 05:56
您好，可以这么做，发票来了以后把这个冲销了，在按照发票做账
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收到票，未付款， 借 主营业务成本 借 应交税金 贷 应付账款 付款后怎么记呢？
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20年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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Q
21年12月发票未收到，暂估成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估应付账款，21年一月收到发票是不是直接，借：应付账款-暂估应付账款 贷：银行存款，就好了！
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老师你好，收到服务费发票，可以直接计入主营业务成本吗？借：主营业务成本 贷：应付账款-XX公司
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老师 未收到发票已付款 先把这笔计入成本可以这样入账吗 借：主营业务成本 贷：预付账款
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我们是小规模，发票到了可以这样做吗？ 借：应付账款 贷：银行存款
您说的冲销，冲销的是怎么做呀
:借:主营业务成本负数，贷:应付账款负数，发票来了再按照发票做一遍
好的，谢谢老师
不客气，帮忙给个五星好评，多谢多谢